| DFB0220/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
29.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
168,00 € |
02.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
11.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |