| DFB0098/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
05.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
03.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
06.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |