| DFB0017/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
06.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
06.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
696,00 € |
03.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
10.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
01.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
|
96,00 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |