Lindstroom, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstroom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0265/20 | Prenájom rohoží | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 38,16 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0323/20 | Prenájom rohoží | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 38,16 € | 07.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0358/20 | Prenájom rohoží | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 38,16 € | 04.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0380/20 | Prenájom rohoží 11/20 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 38,16 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0428/20 | Prenájom rohoží | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 53,27 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0009/19 | prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 25,87 € | 04.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0029/19 | 1/19-prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 25,87 € | 31.01.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0051/19 | prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 36,53 € | 27.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0087/19 | 03/19-najom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 36,53 € | 28.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0112/19 | 04-prenajom rohoží | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 36,53 € | 25.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0136/19 | prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 36,53 € | 22.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0184/19 | 5-6/19-prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 36,53 € | 25.06.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0207/19 | prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 36,53 € | 19.07.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0238/19 | prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 31,20 € | 14.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0267/19 | prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 36,53 € | 11.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0301/19 | prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 36,53 € | 09.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0336/19 | prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 31,20 € | 07.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0385/19 | 11/19-prenajom rohoži | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 36,53 € | 04.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 5/2018/GJKTT | čistenie rohože | Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 | 36086932 | LINSTRÖM s. r. o. | 35742364 | 15,12 € | 18.01.2018 | 19.01.2018 | akad. arch. Róbert Němeček | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFB0020/18 | 1/18-prenajom rohože | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Lindstroom, s.r.o. | 35742364 | 3,74 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |