| 26DFBV0075 |
Ubytovanie hostí k výstave Dohody o uznaní - 5 x izba |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
909,70 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
Komplexné geodetické zameranie skutočného stavu Synagógy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK Digital s. r. o. |
52183785 |
|
9 963,00 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Vytvorenie kovových konštrukcií na výstavu Moniky Pascoe Mikyškove |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TRO-REAL s.r.o. |
36822779 |
|
492,00 € |
08.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Ochrana KV 4-6/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
122,47 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Ochrana Synagóga 4-6/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
94,32 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
BOZP a PO 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
07.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
SIM - poplatky Synagóga 04-06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
11,03 € |
07.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
SIM - poplatky KV 04-06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
11,03 € |
07.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Pravidelná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
07.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Elektrina 04/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
01.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Prenájom rohoží 23.02.2026 - 22.03.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
65,51 € |
31.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
EPS a HSP 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
266,16 € |
31.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Elektronické stravné lístky 04/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 858,81 € |
31.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Vrátená platba - prepravky Pilsner |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
-199,20 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
30.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Pravidelná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
628,41 € |
30.03.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Vrátenie zapožičaných bedničiek a energetických nápojov, ktoré boli vystavené na výstave Park kultúry a povzdychu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
-809,36 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
Krepové pásky, 10 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
94,37 € |
17.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Doprava Trnava - Bratislava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
159,90 € |
13.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Rezanie laserom - pozinkované tabuľe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Všeobecná strojárska s.r.o. |
35751916 |
|
492,00 € |
13.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Realizácia hudobného koncertu ako sprievodného podujatia k výstave Park kultúry a povzdychu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
yellowmastodon s. r. o. |
56506775 |
|
265,00 € |
12.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Elektrina 02/2026 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,19 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
2x mobil a 2x internet 02/2026 + upomienka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,12 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Prenájom rohoží 26.01.2026 - 22.02.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
65,51 € |
11.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Tlač pozvánok, samolepiek, plagátov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
95,01 € |
11.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
Vedenie účtovníctva 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
11.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Servisné a revízne činnosti 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
11.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Elektrina 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
Pevné linky 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,08 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
Mobil 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,60 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
