| 26DFBV0177 |
Elektrina 07/2026 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
108,01 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
Obedové menu tábor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
240,30 € |
06.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
Elektrina 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
05.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
Služby lesnej pedagogiky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
20,00 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
Elektronické stravné lístky 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
6,88 € |
30.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
Elektronické stravné lístky 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 907,01 € |
30.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
Elektronické stravné lístky 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
96,38 € |
30.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
Prekladateľské služby k výstavám GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
684,50 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
Elektronické stravné lístky 07/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 182,39 € |
25.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
Tlač samolepiacej fólie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
21.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
Vodné a stočné 4-6/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
668,14 € |
17.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
Prenájom rohoží 15.06.2026 - 12.07.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
55,53 € |
17.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Organizácia workshopu - Výroba vtáčich búdok |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko |
30845521 |
|
184,50 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Elektrina 06/2026 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
24,70 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Servisné a revízne činnosti 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
2x mobil a 2x internet 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
118,12 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Pevné linky 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Mobil 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,59 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Mobil 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,83 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
Výstavný materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
1 362,73 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
BOZP a PO 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Ochrana KV 7-9/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
122,47 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Ochrana Synagóga 7-9/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
94,32 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
SIM - poplatky Synagóga 07-09/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
11,03 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
SIM - poplatky KV 07-09/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
11,03 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Materiál na inštalovanie výstav |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
88,56 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Elektrina 07/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
EPS a HSP 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
266,16 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 06/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
25.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Reinštalácia a redizajn textilnej inštalácie na výstave Natálie Sýkorovej a Oliveta Torra |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Linda Straková |
56845235 |
|
621,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
