| DFB0194/25 |
Ochrana Synagóga 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Produkčná príprava vernisáži |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Langarot s.r.o. |
51439735 |
|
430,50 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
BOZP a PO 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
77,60 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Catering japonských čajov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Premium tea s. r. o. |
45926581 |
|
69,00 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
EPS a HSP 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
184,45 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Šijací stroj JANOME 1522 BL |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
221,87 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
prof.,Mgr. Anton Čierny |
23121963 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Andrea Kalinová |
12011980 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Elektronické stravné lístky 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 644,18 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Autorská príprava výstavy Photopia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Ema Gejdoš Lančaričová |
53188128 |
|
500,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,50 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michal Machciník ArtD. |
03121989 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kristina Mésároš |
03021981 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Piaček |
18021972 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Produkčná pomoc na príprave výstavy "Plavba v tekutej dobe" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Germuška |
13041982 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Marek Štuller |
15101991 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Truben |
22031985 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Patrik Ševčík |
15071974 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Samuel Velebný |
10091990 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Oto Hudec |
09091981 |
|
600,00 € |
28.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bohuš Kubinský |
20051966 |
|
500,00 € |
28.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Juraj Kollár |
20031981 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Realizácia performance na vernisáži výstavy "Plavba v tekutej dobe" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Eva Šušková |
07061979 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Tlač pozvánok, CTL, samolepiek k 3 výstavam s GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
267,26 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Samolepiaca fólia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Seminár - Cestovné náhrady |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
42,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Ubytovanie k výstave - Keby som mal rieku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
71,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Oprava kotla v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
490,03 € |
23.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
