| DFB0224/25 |
Transport diel Evy Škroivinovej Trnava - Praha |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
210,00 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tomas Šoltys |
17011985 |
|
200,00 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Sprievodný program, produkčné práce a deinštalácia výstavy Restless dislocations |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. Mgr.art. Radovan Čerevka, ArtD. |
19061980 |
|
3 500,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Realizácia videí na výstavu Re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Monika Kováčová |
15091982 |
|
800,00 € |
26.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,26 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Krepové pásky, 12 x 18 l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
94,32 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mária Borovanová |
11111966 |
|
100,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Nikola Kadlečíková |
22112004 |
|
70,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slávka Gaburová |
15071971 |
|
100,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Poskytnutie cateringových služieb - Holandské portréty 2 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 070,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ivana Haverová |
19071993 |
|
100,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Pravidelná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
630,01 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Produkčné práce pri príprave výstavných projektov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BigDay One s. r. o. |
52400379 |
|
3 147,00 € |
16.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
2x mobil a 2x internet 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Lišty na Floating Arboretum |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alžbeta Lišková |
51034051 |
|
200,00 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Elektrina 04/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-294,84 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Pokuta za parkovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
52,00 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Servisné a revízne činnosti 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Návrh a úpravy architektúry webu, webdizajn a úpravy na webstránke |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
3 300,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Ubytovanie k výstave: Keby som mal rieku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
71,00 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Poistenie diela - Portrét pani Sesslerovej 23.06.2025 - 22.06.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
49240480 |
|
46,35 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
235,43 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Toner, PC Switch |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
242,10 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Mobil 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,61 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Pevné linky 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,81 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Elektrina 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Plyn 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Ochrana 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
