| DFB0090/25 |
Realizácia a inštalácia dvoch umeleckých výstav GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
"Umelecká loď" - občianske združenie |
37928937 |
|
1 756,00 € |
21.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Ubytovanie k výstave Čerevka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
71,00 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Ubytovanie k výstave Čerevka a Kiss - Áron Fegyvesi |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Commercial, s.r.o. |
31419313 |
|
120,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Ubytovanie k výstave Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Spectrum Group, s.r.o. - Hotel Spectrum |
34141642 |
|
286,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Výroba a montáž drevenej konštrukcie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Matej Floriančič |
54353351 |
|
3 700,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Autorská príprava výstavy Restless Dislocations |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adrian Alexandru Kiss |
27011990 |
|
4 345,00 € |
17.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Servisné a revízne činnosti 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Autorská príprava výstavy Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ján Gajdušek |
05091987 |
|
500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Autorská príprava výstavy Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jakub Hošek |
24111979 |
|
500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Autorská príprava výstavy Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martina Timková |
15071986 |
|
500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Tlač pozvánok a plagátov na výstavu Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
45,28 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Tlač pozvánok a plagátov na výstavu Restless Dislocations |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
137,02 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Elektrina 01/2025 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
157,61 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Tlač diela Marka Blaža |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
COPYVAIT s.r.o. |
45382981 |
|
510,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
173,64 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Výstavný materiál na výstavu 9000 km - štrk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SCHENKER s.r.o. |
31327222 |
|
738,00 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
2x mobil a 2x internet 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
105,58 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Prevoz umeleckých diel na výstavu Samousnu Praha - Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
490,00 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
Ubytovanie k výstave Radovana Čerevku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
2 669,70 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Výroba umeleckého diela na výstavu Radovana Čerevku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tereza Pešková |
53771249 |
|
666,76 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Prednáška k výstave Lethargy Blanket |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jan Zálešák |
08071979 |
|
150,00 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Poistenie diel na výstavu 9000 km : Japonské inšpirácie v slovenskom umení |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
154,12 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
Servisné a revízne činnosti 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Hosting (archív.gjk.sk , gjk.sk) 3.02.2025 - 02.02.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
103,17 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Mobil 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,61 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Pevné linky 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,15 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Profil súčasného umenia 1 - 4/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
8,40 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Ochrana Synagóga 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Ochrana KV 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
