| DFB0254/25 |
Inštalácia veľkorozmerných objektov do záhrady KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tvorba s.r.o. |
51802929 |
|
650,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Zber papiera a plastu 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Otitulkovanie videa k výstave |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Hudobná záhrada |
55753001 |
|
80,00 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
2x mobil a 2x internet 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Príprava grafických podkladov pre publikáciu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veronika Židová |
53579801 |
|
150,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Elektrina 05/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-368,90 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Vedenie účtovníctva 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Pokuta za diaľniočnú známku Fiat Ducato 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
This one´s not for you 2022 a Untitled 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Katarína Bajkayová |
08011994 |
|
2 900,00 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Servisné a revízne činnosti 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Mobil 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,59 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Pevné linky 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,83 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Realizácia fotografií na výstavu Jana Triašku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Peter Ančic |
14071978 |
|
600,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
61,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Tlač propagačných materiálov ReTexHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lukáš Parolek |
07909390 |
|
265,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Deratizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
450,06 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Plyn 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Ochrana Synagóga 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Ochrana KV 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Elektrina 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
BOZP a PO 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Vedenie účtovníctva 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
30.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Príprava a realizácia diel a výstavu re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mária Alejandra Gatti |
11111981 |
|
2 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Príprava a realizácia diel a výstavu re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Oscar Gil Lorente |
02081976 |
|
2 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Príprava a realizácia diel a výstavu re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martina Bobríková |
04041981 |
|
2 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Elektronické stravné lístky 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 763,12 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Preklady kurátorských textov do AJ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
77,50 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Inštalácia diela Kvety Dunaja od Bohuša Kubinského |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UKAZ, s. r. o. |
46556117 |
|
246,00 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
EPS a HSP 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
