| DFB0026/25 |
Preprava na výstavu Grybos - Zentková |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Michal Orság |
DE324681909 |
|
595,00 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Prevoz diel na výstavu Lethargy Blanked Praha - Berlín - Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
1 350,00 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 01/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Architektonická úprava výstavného priestoru prístavby Koppelovej vily vrátane materiálu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alžbeta Lišková |
51034051 |
|
2 485,00 € |
21.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Kondenzátorový mikrofón, bezdrôtový mikrofón, diaľková bluetooth spúšť, duálny grip pre smartphony |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rašid Garipov |
02856123 |
|
192,19 € |
21.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Materiál na výstavu Adriana Kissa a Radovana Čerevku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DP work s.r.o. |
36195031 |
|
86,10 € |
21.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Vyúčtovanie plyn 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-3 171,62 € |
20.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Prevoz materiálu na výstavu Lethargy Blanket na trase Jaworzno - Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
460,00 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Tablet, dokovacia stanica, MacBook |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 727,94 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Výstavný materiál na výstavu Čerevka a Kis v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
173,70 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Výstavný materiál na výstavu Čerevka a Kiss v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Timár Vaskereskedelmi Kft. |
12162354 |
|
547,00 € |
13.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Vodné, stočné |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
489,83 € |
01.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
