| DFB0342/25 |
Účasť na diskusií Praktiky z druhej ruky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Miroslav Futrikanič |
14011965 |
|
100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
BOZP a PO 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Honorár - Koniec leta u Konierka: Spoetika a Ildikó Kali |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Margaréta Považanová |
30012003 |
|
520,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Účasť na diskusií Praktiky z druhej ruky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Simona Hlaváčová |
21041988 |
|
100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Účasť na diskusií Praktiky z druhej ruky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ľubica Vargová |
26091984 |
|
100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Výroba ocelovej konštrukcie pre výstavu GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Matej Floriančič |
54353351 |
|
850,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
EPS a HSP 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Peľ mletý na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Borivoj Melicherčík |
12346789 |
|
1 400,00 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Plyn 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Ochrana KV 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Ochrana Synagóga 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Pokuta za rýchlosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten |
00000000 |
|
45,00 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Elektronické stravné lístky 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 672,16 € |
26.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Lexan + rezanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
1 319,70 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Toner |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
468,50 € |
21.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Vedenie účtovníctva 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
21.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Servis zariadenia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
13,53 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
2 x 1kg kávy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
75,05 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Vizuálne identita medzinárodného podujatia Trienále plagátu Trnava 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michaela Chmelíčková |
46147276 |
|
1 680,00 € |
15.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Prenájom rohoží 14.07.2025 - 10.08.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,83 € |
14.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jakub Nepraš |
06031981 |
|
3 200,00 € |
14.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Elektrina 07/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-264,22 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
2x mobil a 2x internet 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Servisné a revízne činnosti 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Úprava webu gjk.sk - zbierky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
nerd.sk s. r. o. |
54727855 |
|
147,60 € |
08.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Aktualizácia webu gjk.sk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
nerd.sk s. r. o. |
54727855 |
|
590,40 € |
06.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
9 x barel vody, pásky a skladané uteráky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
97,01 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
EPS a HSP 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
184,45 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
