| DFB0371/25 |
Výroba a inštalácia drevených objektov a konštrukcií k výstave Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
2 530,00 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
3 x 4K video prehrávač |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RGB Loop s.r.o. |
07366736 |
|
1 545,00 € |
23.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Linda Bojšakova |
09041989 |
|
60,00 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Architektúra a produkcia diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Felix Neumann |
06111997 |
|
900,00 € |
19.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Výtvarno architektonické práce na výstave TEKEL 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Dalibor Bača |
02074419 |
|
600,00 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
2x mobil a 2x internet 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
17.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Linda Bojšakova |
09041989 |
|
1 370,00 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Matej Gavula |
14041972 |
|
300,00 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Autorské vyhotovenie diela na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Félix Blume |
12041984 |
|
2 000,00 € |
16.09.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Prenájom rohoží 11.08.2025 - 07.09.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,83 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Transport diela Felixa Blumeho Swarm na výstavu Teória roja z Marseille do Trnavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Félix Blume |
12041984 |
|
116,98 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Servisné a revízne činnosti 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Preklad textu do angličštiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
388,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Zabezpečenie ozvučenie na podujatí Nezabudnutý susedia v Synagóge GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
EVENT SOLUTIONS s. r. o. |
56451865 |
|
600,00 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Elektrina 08/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-344,29 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Vedenie účtovníctva 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
15 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
87,47 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Prípravné pomocné a technické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Miroslav Krajčovič |
14061966 |
|
560,00 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Autorské vytvorenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Boris Ondreička |
06091969 |
|
1 500,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Autorské vytvorenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zuzana Žabková |
19031987 |
|
1 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Autorské vytvorenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Cláudio Gontijo Guimaraes |
09011965 |
|
300,00 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Autorské vytvorenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Paula Malinowska |
20021998 |
|
1 400,00 € |
08.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Autorské vytvorenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tilman Aumüller |
09061982 |
|
1 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Účasť na Koniec leta u Koniarka: Koncert Peter Leto |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Filip Paulo |
22091993 |
|
600,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Mobil 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,60 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Pevné linky 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,65 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Elektrina 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
