| DFB0207/25 |
Pokuta za parkovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
52,00 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Servisné a revízne činnosti 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Návrh a úpravy architektúry webu, webdizajn a úpravy na webstránke |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
3 300,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Ubytovanie k výstave: Keby som mal rieku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
71,00 € |
06.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Poistenie diela - Portrét pani Sesslerovej 23.06.2025 - 22.06.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
49240480 |
|
46,35 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
235,43 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Toner, PC Switch |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
242,10 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Mobil 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,61 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Pevné linky 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,81 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Elektrina 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Plyn 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Ochrana 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Ochrana Synagóga 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Produkčná príprava vernisáži |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Langarot s.r.o. |
51439735 |
|
430,50 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
BOZP a PO 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
77,60 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Catering japonských čajov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Premium tea s. r. o. |
45926581 |
|
69,00 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
EPS a HSP 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
184,45 € |
30.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Šijací stroj JANOME 1522 BL |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
221,87 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
prof.,Mgr. Anton Čierny |
23121963 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Andrea Kalinová |
12011980 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Elektronické stravné lístky 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 644,18 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Autorská príprava výstavy Photopia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Ema Gejdoš Lančaričová |
53188128 |
|
500,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,50 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michal Machciník ArtD. |
03121989 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kristina Mésároš |
03021981 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Piaček |
18021972 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Produkčná pomoc na príprave výstavy "Plavba v tekutej dobe" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Germuška |
13041982 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Marek Štuller |
15101991 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
