| DFB0145/25 |
SIM - poplatky KV 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
SIM - poplatky Synagóga 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
EPS a HSP 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
266,16 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Ochrana KV 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
122,47 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Ochrana Synagóga 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
94,32 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Pozvánky, pečiatka, samolepky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
230,73 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Plyn 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Elektrina 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Ochrana KV 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Ochrana Synagóga 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
BOZP a PO 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Pomoc pri realizácií výstavy a príprave sprievodných programov k výstave Restless Dislocations v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Eszter Előd |
17121992 |
|
720,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
54,07 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Seminár PAM 40.01 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Celostranová inzercia vo Flash Arte č. 75 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
600,00 € |
28.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Autorská príprava pamätných grafík pre oficiálne návštevy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Kochan |
14071981 |
|
100,00 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Elektronické stravné lístky 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 665,17 € |
27.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Príprava textov do katalógu ku stálej expozícii portrétov Ženy známe - neznáme, viditeľné - neviditeľné |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. Mgr. Katarína Ihringová, PhD. |
15021977 |
|
1 000,00 € |
27.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Príprava textov do katalógu ku stálej expozícii portrétov Ženy známe - neznáme, viditeľné - neviditeľné |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD. |
20071975 |
|
1 000,00 € |
27.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Publikácia účtové súvťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Paspartovanie a rámovanie diel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská národná galéria |
164712 |
|
275,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Jazykové korektúry textu katalógu Stálej expozície portrétov GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Miroslava Kuracinová Valová |
17121977 |
|
150,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Prevoz umeleckých diel Evy Škrovinovej na trase Praha - Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
440,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Skicovné v rámci vyzvanej súťaže na vizuálnu identitu TPT 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ateliér Tóth s.r.o. |
56216203 |
|
1 230,00 € |
24.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Skicovné v rámci vyzvanej súťaže na vizuálnu identitu TPT 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Matúš Hnát |
46029702 |
|
1 000,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Skicovné v rámci vyzvanej súťaže na vizuálnu identitu TPT 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michaela Chmelíčková |
46147276 |
|
1 000,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Servis zariadenia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
81,18 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Ochutnávka japonských čajon 06.03.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Premium tea s. r. o. |
45926581 |
|
300,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
