| DFB0235/25 |
Plyn 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Ochrana Synagóga 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Ochrana KV 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Elektrina 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
BOZP a PO 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
02.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Vedenie účtovníctva 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
30.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Príprava a realizácia diel a výstavu re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mária Alejandra Gatti |
11111981 |
|
2 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Príprava a realizácia diel a výstavu re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Oscar Gil Lorente |
02081976 |
|
2 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Príprava a realizácia diel a výstavu re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martina Bobríková |
04041981 |
|
2 000,00 € |
30.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Elektronické stravné lístky 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 763,12 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Preklady kurátorských textov do AJ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
77,50 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Inštalácia diela Kvety Dunaja od Bohuša Kubinského |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UKAZ, s. r. o. |
46556117 |
|
246,00 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
EPS a HSP 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Transport diel Evy Škroivinovej Trnava - Praha |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
210,00 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tomas Šoltys |
17011985 |
|
200,00 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Sprievodný program, produkčné práce a deinštalácia výstavy Restless dislocations |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. Mgr.art. Radovan Čerevka, ArtD. |
19061980 |
|
3 500,00 € |
26.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Realizácia videí na výstavu Re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Monika Kováčová |
15091982 |
|
800,00 € |
26.05.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,26 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Krepové pásky, 12 x 18 l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
94,32 € |
22.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mária Borovanová |
11111966 |
|
100,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Nikola Kadlečíková |
22112004 |
|
70,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slávka Gaburová |
15071971 |
|
100,00 € |
21.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Poskytnutie cateringových služieb - Holandské portréty 2 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
s Andelom s.r.o. |
50829831 |
|
1 070,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Príprava priestorov pre nadchádzajúce eventy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ivana Haverová |
19071993 |
|
100,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Pravidelná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
630,01 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Produkčné práce pri príprave výstavných projektov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BigDay One s. r. o. |
52400379 |
|
3 147,00 € |
16.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
2x mobil a 2x internet 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Lišty na Floating Arboretum |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alžbeta Lišková |
51034051 |
|
200,00 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Elektrina 04/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-294,84 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
