| DFB0103/25 |
EZS Synagóga ročné kontrola |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
278,50 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Elektrina 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Pokuta za rýchlosť - Kobetič |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten |
00000000 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Práca na diele, materiál na výstavu Gryboš, Zentková |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Vysoké učení technické v Brně |
00216305 |
|
774,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Elektronické stravné lístky 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 882,06 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Plyn 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Ochrana KV 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Ochrana Synagóga 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Výroba ocelovej konštrukcie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Milan Srna |
44855818 |
|
554,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Prenájom rohoží 27.01-23.02.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,83 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
EPS a HSP 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Umelecká produkcia k výstave Restless Dislocations |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. Mgr.art. Radovan Čerevka, ArtD. |
19061980 |
|
3 000,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Ubytovanie - Kolešek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tiberia spol. s r.o. |
36765708 |
|
67,00 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
15 x barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
87,47 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Príprava umeleckých materiálov na výstavu Lethargy Blanket |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
200,00 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Realizácia a inštalácia dvoch umeleckých výstav GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
"Umelecká loď" - občianske združenie |
37928937 |
|
1 756,00 € |
21.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Ubytovanie k výstave Čerevka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
71,00 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Ubytovanie k výstave Čerevka a Kiss - Áron Fegyvesi |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Commercial, s.r.o. |
31419313 |
|
120,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Ubytovanie k výstave Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Spectrum Group, s.r.o. - Hotel Spectrum |
34141642 |
|
286,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Výroba a montáž drevenej konštrukcie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Matej Floriančič |
54353351 |
|
3 700,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Autorská príprava výstavy Restless Dislocations |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adrian Alexandru Kiss |
27011990 |
|
4 345,00 € |
17.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Servisné a revízne činnosti 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Autorská príprava výstavy Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ján Gajdušek |
05091987 |
|
500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Autorská príprava výstavy Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jakub Hošek |
24111979 |
|
500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Autorská príprava výstavy Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martina Timková |
15071986 |
|
500,00 € |
14.02.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Tlač pozvánok a plagátov na výstavu Samousnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
45,28 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Tlač pozvánok a plagátov na výstavu Restless Dislocations |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
137,02 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Elektrina 01/2025 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
157,61 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Tlač diela Marka Blaža |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
COPYVAIT s.r.o. |
45382981 |
|
510,00 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
