| DFB0162/25 |
Návrh príprava a realizácia textových šablón, konzultácie a úpravy spracovania údajov webu gjk.sk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Belko |
34616641 |
|
1 500,00 € |
22.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Transport umeleckých diel z výstavy Lethargy Blanket Trnava - Berlín |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
1 270,00 € |
22.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Tlač tapety na stenu spolu s inštaláciou |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lukáš Latta |
52517942 |
|
720,00 € |
17.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Príprava a výskum k projektu výstavu re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martina Bobríková |
04041981 |
|
1 012,00 € |
17.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Vodné a stočné 1-3/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
553,35 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Realizácia performance na vernisáži výstavy "Plavba v tekutej dobe" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Kundlák |
14091981 |
|
200,00 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
2x mobil a 2x internet 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Servisné a revízne činnosti 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
10 x banne v Flash Art v roku 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
1 000,00 € |
10.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Kancelársky materiál, utierky na ruky a 10 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
87,69 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Workshopy v GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
430,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Úložisko domény |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
18,43 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Elektrina 03/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-158,13 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Revízie - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
3 x 1kg kávy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
102,60 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Pevné linky 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Mobil 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,34 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
SIM - poplatky KV 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
SIM - poplatky Synagóga 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
EPS a HSP 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
266,16 € |
03.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Ochrana KV 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
122,47 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Ochrana Synagóga 04-06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
94,32 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Pozvánky, pečiatka, samolepky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
230,73 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Plyn 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Elektrina 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Ochrana KV 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Ochrana Synagóga 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
BOZP a PO 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Pomoc pri realizácií výstavy a príprave sprievodných programov k výstave Restless Dislocations v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Eszter Előd |
17121992 |
|
720,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
