| DFB0265/25 |
Video: Jana Kapelová - Nie my žijeme v tomto priestore, ale tento priestor žije v nás |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jana Kapelová |
17081982 |
|
3 000,00 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Video: Andrea Kalinová a Martin Zaiček - Izba č.106 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Andrea Kalinová |
12011980 |
|
2 175,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Otot Hudec: video All we could do together/Všetko , čo by sme mohli robiť spolu 2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
NGP - GANDY Gallery spol. s r.o. |
35915285 |
|
4 000,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Video: Andrea Kalinová a Martin Zaiček - Izba č.106 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD. |
17111987 |
|
2 125,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Servis Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tanex, spol. s r.o. |
18048871 |
|
90,41 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Flash art international 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
153,75 € |
27.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Elektronické stravné lístky 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 917,04 € |
27.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Preklad textu do angličtiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
138,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Inzercia projektov GJK v časopise Profil 2/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kruh súčaného umenia Profil |
31794271 |
|
120,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Prenájom rohoží 19.05.2025 - 15.06.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,83 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Členský príspevok 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rada galérií Slovenska |
30853231 |
|
200,00 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Tlač k výstabe re(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
89,24 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
EZS GJK ročná kontrola |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
203,69 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Inštalácia veľkorozmerných objektov do záhrady KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tvorba s.r.o. |
51802929 |
|
650,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Zber papiera a plastu 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Otitulkovanie videa k výstave |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Hudobná záhrada |
55753001 |
|
80,00 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
2x mobil a 2x internet 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
12.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Príprava grafických podkladov pre publikáciu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veronika Židová |
53579801 |
|
150,00 € |
11.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Elektrina 05/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-368,90 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Vedenie účtovníctva 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Pokuta za diaľniočnú známku Fiat Ducato 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
This one´s not for you 2022 a Untitled 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Katarína Bajkayová |
08011994 |
|
2 900,00 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Servisné a revízne činnosti 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Mobil 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,59 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Pevné linky 05/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,83 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Realizácia fotografií na výstavu Jana Triašku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Peter Ančic |
14071978 |
|
600,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
61,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Tlač propagačných materiálov ReTexHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lukáš Parolek |
07909390 |
|
265,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Deratizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
450,06 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
