| DFB0433/25 |
Ochrana Synagóga 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
355,43 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
Elektronické stravné lístky 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
419,79 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
Upratovacie práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slávka Gaburová |
15071971 |
|
50,00 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Tlač pozvánok a samolepiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
756,09 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Upratovacie práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mária Borovanová |
11111966 |
|
170,00 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
3 kg káva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
111,86 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
Vytvorenie architektúry na výstavu Valeta |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Anna Mihoková |
14121990 |
|
300,00 € |
29.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
Elektronické stravné lístky 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 245,38 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
Brúsenie, tmelenie, hydroizolácia a výmena audiotechniky - Floating arboretum |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alžbeta Lišková |
51034051 |
|
1 000,00 € |
27.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Tlač všetkých tlačových materiálov na podujatie TPT 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DEVIN printing house, s. r. o. |
45280673 |
|
9 977,00 € |
21.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
Realizácia autorského projektu Regula v Koppelovej vile GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Dalibor Bača |
02074419 |
|
3 243,80 € |
21.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Projektor Optoma ZH400 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 044,48 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Projektor Optoma ZH400 , 2 x externý disk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 484,26 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
Projektor Optoma ZH400 + dátový kábel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 072,38 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Tlač |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
17,71 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Vodné a stočné 7-9/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
565,14 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
GJK hosting 07.11.2025 - 07.11.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
191,73 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Rámovanie obrazov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Akart, s.r.o. |
50555723 |
|
2 214,00 € |
14.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Autorská realizácia zvukovej skladby k výstave Valeta |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lenka Novosedlíková |
22101989 |
|
200,00 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Autorské vyhotovenie diel na výstavu Valeta |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lucia Čarnecká |
25111982 |
|
500,00 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Kurátorská realizácia výstavy Valeta |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lucia Kotvanová |
12081988 |
|
300,00 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Vedenie účtovníctva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
13.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Autorská realizácia výstavy Totem |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ján Triaška |
10091977 |
|
1 000,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Pravidelná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Servisné a revízne činnosti 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
2x mobil a 2x internet 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Prenájom rohoží 09.09.2025 - 05.10.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
54,07 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Elektrina 09/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-360,90 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
