| DFB0174/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michal Machciník ArtD. |
03121989 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kristina Mésároš |
03021981 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Piaček |
18021972 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Produkčná pomoc na príprave výstavy "Plavba v tekutej dobe" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Germuška |
13041982 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Marek Štuller |
15101991 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Truben |
22031985 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Patrik Ševčík |
15071974 |
|
200,00 € |
28.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Tlač pozvánok, CTL, samolepiek k 3 výstavam s GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
267,26 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Samolepiaca fólia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Seminár - Cestovné náhrady |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
42,00 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Ubytovanie k výstave - Keby som mal rieku |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
71,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Oprava kotla v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
490,03 € |
23.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Návrh príprava a realizácia textových šablón, konzultácie a úpravy spracovania údajov webu gjk.sk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Belko |
34616641 |
|
1 500,00 € |
22.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Transport umeleckých diel z výstavy Lethargy Blanket Trnava - Berlín |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
1 270,00 € |
22.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Tlač tapety na stenu spolu s inštaláciou |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lukáš Latta |
52517942 |
|
720,00 € |
17.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Príprava a výskum k projektu výstavu re-(t)exHile |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martina Bobríková |
04041981 |
|
1 012,00 € |
17.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Vodné a stočné 1-3/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
553,35 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Realizácia performance na vernisáži výstavy "Plavba v tekutej dobe" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Kundlák |
14091981 |
|
200,00 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
2x mobil a 2x internet 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Servisné a revízne činnosti 04/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
10 x banne v Flash Art v roku 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
1 000,00 € |
10.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Kancelársky materiál, utierky na ruky a 10 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
87,69 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Workshopy v GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
430,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Úložisko domény |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
18,43 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Elektrina 03/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-158,13 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Revízie - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
3 x 1kg kávy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
102,60 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Pevné linky 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,79 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Mobil 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,34 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
