| DFB0152/25 |
Úložisko domény |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
18,43 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
BOZP a PO 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
54,07 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Seminár PAM 40.01 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Autorská príprava pamätných grafík pre oficiálne návštevy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Kochan |
14071981 |
|
100,00 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Publikácia účtové súvťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Paspartovanie a rámovanie diel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská národná galéria |
164712 |
|
275,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Jazykové korektúry textu katalógu Stálej expozície portrétov GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Miroslava Kuracinová Valová |
17121977 |
|
150,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Prevoz umeleckých diel Evy Škrovinovej na trase Praha - Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
440,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Servis zariadenia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
81,18 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Ochutnávka japonských čajon 06.03.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Premium tea s. r. o. |
45926581 |
|
300,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
2x mobil a 2x internet 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
101,58 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Samolepiaca fólia 157 x 157 cm |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
344,64 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Servisné a revízne činnosti 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,83 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Príprava prednášky História Japonskej animovanej kinematografie k výstave 9 000 km |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Peter Kolesík |
11101988 |
|
150,00 € |
06.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Mobil 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,59 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Pevné linky 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,29 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
BOZP a PO 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Železiarky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
101,63 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Preklady tlačových správ k výstavám GJK do anglického jazyka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
163,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
EZS Synagóga ročné kontrola |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
278,50 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Elektrina 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Pokuta za rýchlosť - Kobetič |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten |
00000000 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Práca na diele, materiál na výstavu Gryboš, Zentková |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Vysoké učení technické v Brně |
00216305 |
|
774,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Elektronické stravné lístky 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 882,06 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
