| DFB0475/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Plyn 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
Ochrana KV 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Ochrana Synagóga 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
Lepenie skiel na konštrukciu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
REKA Sklenárstvo, s. r. o. |
53251181 |
|
1 817,94 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Upratovacie práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ivana Haverová |
19071993 |
|
80,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Vodné, stočné 01.10-02.11.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
196,17 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Školenie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Preklady do AJ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
167,75 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Elektrina 10/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-93,41 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Prenájom rohoží 06.10.2025 - 02.11.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
54,07 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Kancelársky materiál, 15x8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
312,12 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
2x mobil a 2x internet 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
Tlač |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
340,45 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
Servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
265,68 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Kurátorská príprava výstavy Totem |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zora Rusinová |
03051950 |
|
500,00 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Doména tpt.sk 01.12.2025 - 01.12.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Profil súčasného umenia 1-4/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
8,40 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
Dátový kábel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
27,90 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
Samolepiaca fólia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
EPS a HSP 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
370,02 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
Vedenie účtovníctva 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Elektrina 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
810,29 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
Tlač pozvánok a samolepiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
127,06 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
BOZP a PO 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Pevné linky 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,33 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Mobil 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,92 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Plyn 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
Ochrana KV 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
