| DFB0286/24 |
Servisné a revízne činnosti 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
3 x sklo 800 x 500 mm |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Sklenárstvo Kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
45,00 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Papierové teglíky. skladané utierky a 10 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
90,74 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Ochrana Synagóga 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Ochrana KV 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Elektrina 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Plyn 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Pevné linky 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,85 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Mobil 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Drvený dolomit, uloženie zeminy a kameniva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BEMAT, spol. s r.o. |
36240613 |
|
910,70 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Tlač brožury k výstave Vlad Yurashko |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
406,61 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Zapožičanie vibračnej dosky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
31,66 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Elektrina 07/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
177,91 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
BOZP a PO 07/2024, školenie vodičov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
78,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Servis Citroen Xsara Picaso |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. |
34134484 |
|
275,29 € |
30.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Spodná skrinka Polar II |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
139,00 € |
30.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Elektronické stravné lístky 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 457,27 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
288,22 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
EPS a HSP 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
26.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Inzerát na Profesia.sk - Dokumentarista / digitalizácia zbierok, Historik umenia - odborný pracovník |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
237,60 € |
24.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
Klimatizčná jednotka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 722,54 € |
24.07.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Oprava-servis EZS |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
518,40 € |
23.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Grafická príprava layoutu - Skúter VI, Akcia mladého umenia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ervín Gejdoš |
05121990 |
|
1 600,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Prenájom rohoží 17.06 - 14.07.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
57,38 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Použitie montážnej plošiny s obsluhou - čistenie žľabov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
WOFIS s.r.o. |
31410855 |
|
230,40 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Honorár - Auturská príprava podkladov pre katalóg Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Anna Schachinger |
24021990 |
|
100,00 € |
17.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Fotografovaie výstav BEZ KONCA/NO END a Kontinuálna vrstva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
460,00 € |
15.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Zvoz papiera a plastu 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
434,40 € |
15.07.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Honorár - Preklad tlačovej správy k výstave Bez konca, Kontinuálna vrstva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
48,00 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Materiál na tvorivé dielne |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
339,05 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
