| DFB0151/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jiří Staněk |
01071990 |
|
100,00 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Denisa Štefanigová |
09111995 |
|
100,00 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Dominika Kováčiková |
18101996 |
|
100,00 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Zuzana Pustaiová, ArtD. |
23091990 |
|
100,00 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jakub Staš |
12061999 |
|
100,00 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Judit Lilla Molnár |
17021991 |
|
100,00 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavla Nikitina |
28051997 |
|
100,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martina Drozd Smutná |
06091989 |
|
100,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Diana Barbosa Gil |
13111990 |
|
100,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Preklad k výstave Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
334,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Norbert Kuki |
29041999 |
|
100,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Katarína Bajkayová |
08011994 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Projektor AOpen QH12a a Reproduktor Panasonic SC-UA30E-K |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
262,76 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
2x mobil a 2x internet 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
80,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Grafické práce pre výstavu Raumplan - 15 rokov Atrabag Artaward Internationale |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Valeriia Yurashko - 4eva.art |
52661075 |
|
500,00 € |
04.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Poistenie diela - Portrét pani Sesslerovej 23.06.2024 - 22.06.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
46,35 € |
04.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Transport výstavy z Trnavy so Viedne |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
IGS-HS Art Service, s.r.o. |
35702613 |
|
1 278,00 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Ochrana KV 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Ochrana Synagóga 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Plyn 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Elektrina 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Pevné linky 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,67 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
Mobil 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,08 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
71,85 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
EPS a HSP 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
BOZP a PO 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Elektrina 04/2024 - vyučtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-158,82 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Elektronické stravné lístky 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 331,33 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Prenájom rohoží 25.03 - 21.04.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
40,64 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
2 x letenky Viedeň - Reykjavík a späť- RE-USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
370,76 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
