| DFB0385/24 |
Servisné poplatky za rok 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
Prenájom rohoží 09.09.2024 - 06.10.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
57,38 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
2x mobil a 2x internet 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
85,59 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
Organizačné a materiálové pokrytie vernisáže Matúš Maťátko a Blažej Baláž |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Langarot s.r.o. |
51439735 |
|
432,00 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
3 x zrnková káva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
81,60 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
realizácia výstavy Matúš Maťátko - Čas kostlivcov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Matúš Maťátko |
47053836 |
|
1 000,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Ochrana Synagóga 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Ochrana KV 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Elektrina 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
Pevné linky 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,49 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
Mobil 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,80 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Ochrana KV 10-12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
Ochrana Synagóga 10-12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Plyn 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
SIM - poplatky KV 10-12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
SIM - poplatky Synagóga 10-12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Preprava diel a výstavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
1 847,40 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Prenájom plošiny Compact 10 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ramirent spol s r.o. |
17321484 |
|
243,84 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
50,30 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
BOZP a PO 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Maiiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
398,27 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Elektrina 09/2024 - vyučtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-101,17 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
Voda, stočné 7-9/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
542,41 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Servis - Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tanex, spol. s r.o. |
18048871 |
|
4 615,00 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
Členský príspevok 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rada galérií Slovenska |
30853231 |
|
200,00 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Honorár - Účinkovanie v hudobnom vystúpení počas vernisáže |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Róbert Szegény |
06041979 |
|
520,00 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
