Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0003/24 | Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 01/2024 | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry | 53740408 | 15,00 € | 01.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0010/24 | Elektrina 12/2023 - vyúčtovanie | Galéria Jána Koniarka v Trnave | 36086932 | MAGNA ENERGIA s.r.o. | 35743565 | -440,58 € | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Faktúra |