| DFB0063/24 |
Autorská koncepcia výstavy - Jaroslav Varga - Mlčanie Ťa nezachráni |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Jaroslav Varga ArtD. |
10081982 |
|
1 000,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
EZS Synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
216,41 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Preklad tlačovej správy k výstave Strabag z nemčiny do slovenčiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Dominik Lelák |
50237560 |
|
23,28 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Tlač samolepiek, popisiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
51,14 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
6,75 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
BOZP a PO 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Elektrina 02/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-58,75 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Údržba nehnuteľnosti - Oprava elektiky GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MINOMONT s. r. o. |
50523252 |
|
54,00 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Ubytovanie - Monika Germuška Vrancová |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
143,70 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Prenájom rohoží 29.01 - 25.02.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,38 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Elektronické stravné lístky 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 301,35 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
EPS a HSP 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
91,28 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Nafotenie výstavy Blackbird - Na dvorečku, Bodnutie včelej kráľovnej - Moniky Germušky Vrancovej |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
250,00 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Poistenie výstavy "15 years Strabag Artaward Internationae" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
IGS-HS Art Service, s.r.o. |
35702613 |
|
963,00 € |
23.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Brožúry k výstave Metal |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
1 022,90 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Honorár k výstave a komentovanej prehliadke Bodnutie včelej kráľovnej |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD |
27051985 |
|
800,00 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Servisné a revízne činnosti 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
12.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Odborný seminár 9.02.2024 - Zmeny a pravidlá zamestnávateľa v roku 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
2x mobil a 2x internet 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
78,86 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Ochrana Synagóga 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Ochrana KV 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Plyn 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Mobil 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,44 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Pevné linky 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,47 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Elektrina 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Servisné a revízne činnosti 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
31.01.2024 |
|
|
04.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Prenájom rohoží 01.01. - 28.01.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
41,38 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Elektronické stravné lístky 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 097,45 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Produkčné práce a tlač katalógu Adam Szentpéthery |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
COPYVAIT s.r.o. |
45382981 |
|
1 552,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
