| DFB0121/24 |
Mobil 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,08 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
71,85 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
EPS a HSP 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
BOZP a PO 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Elektrina 04/2024 - vyučtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-158,82 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Elektronické stravné lístky 05/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 331,33 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Prenájom rohoží 25.03 - 21.04.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
40,64 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
2 x letenky Viedeň - Reykjavík a späť- RE-USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
370,76 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Tlač |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
3,50 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Servis Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tanex, spol. s r.o. |
18048871 |
|
549,84 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Produkčné a umelecké práce na výstave Spatial Cases v Košiciach |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Břetislav Malý |
20021985 |
|
450,00 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Tlač brožúry k výstave Raumplan - 100 ks |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
587,14 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Honorár - Členstvo v porote ceny Cypriána na akcii Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Milan Houser |
12121971 |
|
350,00 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Honorár - Členstvo v porote ceny Cypriána na akcii Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Miroslava Sikorová |
21091974 |
|
250,00 € |
22.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Členstvo v expertnom paneli, príspevok k T-shirt history |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Lucia Gregorová, PhD. |
30071975 |
|
400,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Členstvo v expertnom paneli, príspevok k T-shirt history |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Patrik Krajčovič |
16021994 |
|
400,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Leadership, texty a komunikácia expertného panelu RE-USE projekt |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PhDr. Vladimír Beskid |
29081962 |
|
1 400,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
SIM - poplatky 04-06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Servisné a revízne činnosti 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
2x mobil a 2x internet 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
79,11 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Spolupráca pri realizácií akcí Open Studios Art Hub |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Open Studios Art Hub z.s. |
07859881 |
|
1 000,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Nafotenie výstav: Erik Binder, Jaro Varga, Raumplan, Vladimír Yurashko |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
660,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Honorár - preklad textov zo slovenského jazyka do angličštiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
245,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Ochrana Synagóga 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Ochrana KV 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Plyn 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Elektrina 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Pevné linky 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,31 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Mobil 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,08 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Ochrana KV 04-06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
