| DFB0411/24 |
Kancelársky materiál, 3 x 8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
101,10 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
Materiál na výstavu Radovana Čerevku a Adriana Kissa |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
158,20 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
2x mobil a 2x internet 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
88,64 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
Doména tpt.sk 02.12.2024 - 02.12.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
19,08 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
Prenájom rohoží 07.10.2024 - 03.11.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
57,38 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
Dizaj katalógu Skúter VI |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Erik Šille |
05101978 |
|
2 250,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
Materiáln na TD |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
92,48 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
Sádrový mode VZDOR - prevedenie do materiálu bronz + patina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tvorba s.r.o. |
51802929 |
|
4 000,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Ochrana KV 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Ochrana Synagóga 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Mobil 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,96 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Pevné linky 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,12 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Plyn 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
Elektrina 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
BOZP a PO 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
Elektrina 10/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
77,62 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
Materiál na výstavu Čerevka a Kiss |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BONAMI.CZ,s.s. |
24230111 |
|
381,65 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
EPS a HSP 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
Elektronické stravné lístky 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 834,88 € |
29.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,00 € |
28.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Kancelársky materiál, 8 x 8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
139,13 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
Preprava diel Bohuša kubinského : Trnava - Šamorín a späť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
120,00 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
Príprava a výskum k projektu výstavy Sun Dust Aroma |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Julia Gryboš |
15081988 |
|
1 500,00 € |
18.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
Držiak na pozadie a Lišta závažie na pozadie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LUMART Slovakia s.r.o. |
47357967 |
|
53,22 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
Fotografické pozadie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. |
31429149 |
|
48,10 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Doména gjk.sk, webhosting 6.11.2024 - 7.11.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
158,26 € |
10.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
Preprava umeleckých diel Skúter VI - Trnava - Brno - Praha |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
A-studio |
31396526 |
|
604,80 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
Servisné a revízne činnosti 10/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
Ubytovanie - Čerevka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
292,70 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
