| DFB0476/24 |
Celostranová inzercia vo Flash Art č.74 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
600,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
Ubytovanie k výstave Balabán |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
134,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
PC HP, Monitor HP, SW Oficce, Set klávesnica - myš, inštalácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
794,90 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
Honorár - autorská príprava diela Brána slobody k Mesiacu slobody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ľubomír Purdeš |
27051965 |
|
500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
Prenájom nožnicovej plošiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
180,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
Grafické služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
5 000,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
Výroba drevennej konštrukcie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavel Dvořák |
87766035 |
|
300,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
Servisné a revízne čínnosti 12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
Prenájom rohoží 04.11.2024 - 01.12.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
61,30 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Ubytovanie k výstave : Z oceli kosa, z betónu kvet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tiberia spol. s r.o. |
36765708 |
|
402,00 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
Revízie PT a TZ v GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
534,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
Výroba ocelovej konštrukcie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Milan Srna |
44855818 |
|
500,00 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
Statické posädenie múru Severozápadnej nárožnej veže |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
eMeRstat, s.r.o. |
36836109 |
|
1 999,20 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Ochrana Synagóga 12/24 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Ochran KV 12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
Plyn 12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
Pevné linky 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,44 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Mobil 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,55 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
Elektrina 12/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
758,79 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
BOZP a PO 11/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
309,02 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
Elektrina 11/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
303,32 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
Technické zabezpečenie výstavných projektov na december 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BigDay One s. r. o. |
52400379 |
|
1 200,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Deraizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
432,36 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Červená nit |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jiří Júza |
08051973 |
|
600,00 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Honorár - Autorká príprava výstavy: Z oceli kosa, z betónu kvet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Václav Buchtelík |
27101990 |
|
500,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
Honorár - Autorká príprava výstavy: Z oceli kosa, z betónu kvet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. Jaroslav Koléšek |
06021974 |
|
500,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
Honorár - autorská príprava výstavy Červená nit |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Prof. Daniel Balabán |
20091957 |
|
1 000,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Poistenie výstavy Balabán |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
278,97 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
