| DFB0264/24 |
Materiál na tvorivé dielne |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
339,05 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
2x mobil a 2x internet 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
81,16 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Servisné a revízne činnosti 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
gjk.sk doména 05.07.2024 - 05.07.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
17,88 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Mobil 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Pevné linky 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,20 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Ochrana KV 7-9/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Ochrana Synagóga 7-9/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Skladaná mapa, Mapa na plátne |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
374,40 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Ochrana KV 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Ochrana Synagóga 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Elektrina 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Plyn 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Elektrina 06/2024 - vyučtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
95,59 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
BOZP a PO 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
2 ks toner Canon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
145,80 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Grafické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Valeriia Yurashko - 4eva.art |
52661075 |
|
500,00 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
53,00 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Propagácia výstav Skúter, Bez konca a Kontinuálna vrstva - MY Letný špeciál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s.-divízia Bratislava |
35790253 |
|
180,00 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Inzercia vo Flash Arte č.72 - projekt Soundscape of Fossvogur |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
330,00 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
EPS a HSP 06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
259,67 € |
27.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Honorár - Zabezpečenie finálnych výstupov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Erik Petráš |
30111996 |
|
356,26 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Honorár - Ukončenie medzinárodného projektu RE-USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PhDr. Vladimír Beskid |
29081962 |
|
2 000,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Honorár - Ekonomické vyhodnotenie projektu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Katarína Chlapíková |
17051984 |
|
500,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Produkčné a grafické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Inštitút intermediálnych štúdií s. r. o. |
55717951 |
|
350,00 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Fotodokomentácia výstavy Skúter VI. Akcia mladého umenia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Ema Gejdoš Lančaričová |
53188128 |
|
600,00 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Elektronické stravné lístky 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 553,22 € |
26.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Kancelárska stolička |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PROFITENT s. r. o. |
54004764 |
|
49,40 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Kancelársky materiál, 8 x 8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
370,50 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Kávovar De´Longhi ECAM 220.21.BG. Magnifica Start |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
297,49 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
