| DFB0209/23 |
Elektrina 06/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-200,28 € |
30.06.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Voda 4-6/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
460,31 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
EPS a HSP 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
259,67 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Honorár - Kurátorská príprava výstavy Emílie Rigovej - Untitled |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Nina Vrbanová PhD. |
20061986 |
|
700,00 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
Honorár - Preklad |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
108,00 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
Honorár - Člen medzinárodnej poroty RE - USE a tvorba autorských textov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Patrik Krajčovič |
16021994 |
|
300,00 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Honorár - Autorská inštalácia výstavy Fragmenty trampskej osady |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michal Machciník ArtD. |
03121989 |
|
300,00 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
Honorár - Produkcia a zúčtovanie EÚ grantu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Katarína Chlapíková |
17051984 |
|
141,67 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Leadership - RE-USE projektu a predseda Heckathon Praha |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PhDr. Vladimír Beskid |
29081962 |
|
700,00 € |
28.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
84,27 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
Elektronické stravné lístky 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 368,82 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
Poistenie diela - Portrét pani Sesslerovej |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
46,35 € |
23.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Tlač baneru 260x400 cm |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fotografiks s.r.o. |
28281918 |
|
387,00 € |
21.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Prenájom rohoží 22.05-18.06.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,23 € |
21.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
Materiál na TD |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Dekor point, s.r.o. |
36831301 |
|
81,20 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Návrh a realizácia umelecko architektonické realizácie na fasáde GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mga. Pavel Korbička |
69756830 |
|
3 220,00 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
Cestovné poistenie ročné - Beskid, Krajčovič |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
120,00 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Maliarske práce v GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MELICH-STAV s.r.o. |
51712946 |
|
840,00 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Servis vozidla pred technickou kontrolou |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
AUTO VOJTO, s.r.o. |
46327045 |
|
242,70 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
Služby ROPOS 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
Materiál na TD |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Dekor point, s.r.o. |
36831301 |
|
123,18 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
2x mobil a 2x internet 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,61 € |
06.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Kancelársky materiál, 9 x 18l barel vody, materiál na TD |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
244,19 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
Ochrana Synagóga 6/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
Ochrana KV 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
Plyn 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Prenájom terminálov 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
Elektrina 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
Mobil 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
