| DFB0229/23 |
Prenájom rohoží 19.06.2023 - 16.07.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,38 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
Ubytovanie k výstave - Insiders |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
672,00 € |
19.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
Ubytovanie k výstave - Mara Novak - Mugbang my dear |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
171,00 € |
14.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Preprava plexiskiel a informačných panelov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
A-studio |
31396526 |
|
225,00 € |
14.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
Poistenie prepravy Paríž ( Oliver Waltman Galerie - Marais) |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ARTEX ART SERVICES s.r.o |
28526147 |
|
1 211,00 € |
13.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Tlmočenie k výstave INSIDERS |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
AUGERA s.r.o. |
35895578 |
|
70,00 € |
13.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
Preprava Paríž - Trnava ( Oliver Waltman Galerie - Marais) |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ARTEX ART SERVICES s.r.o |
28526147 |
|
3 420,00 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
Honorár - Preklad tlačovej správy k výstave Insiders |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
24,00 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
SIM - poplatky 7-9/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
Honorár - hudobý sprievod pri otvorení výstavy Insiders a Mara Novak - mukbang, my dear |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lukáš Jurčo |
30071979 |
|
150,00 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
Vladimír Popovič: Spĺň |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Katarína Šujanová |
23081942 |
|
16 000,00 € |
11.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
Kurátorské práce - Mara Novak - Mukbang, my dear |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Michal Stolárik |
50558331 |
|
500,00 € |
08.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
Kancelársky materiál, 9 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
125,04 € |
07.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
Služby ROPOS 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
07.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
Transport obrazov po ukončení výstavy - Adam Szentpétery |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
420,00 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
2x mobil a 2x internet 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
82,86 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Prenájom terminálov 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
Materiál na TD |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Dekor point, s.r.o. |
36831301 |
|
93,65 € |
03.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
Ubytovanie k výstave Network - Szentpétery |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
120,70 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Elektrina 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.07.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Ochrana KV 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Ochrana Synagóga 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
Mobil 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
Pevné linky 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,68 € |
01.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
Ochrana KV 7-9/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Ochrana Synagóga 7-9/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
Plyn 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
BOZP a PO 06/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
Vypracovanie posúdenia zdravotných rizík |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Salusé, spol. s r.o. |
36274607 |
|
300,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
