| DFB0263/23 |
EPS a HSP 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
79,28 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Nafotenie zbierkových predmetov a fotodokumentácia výstavy Insiders |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
770,00 € |
19.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Prenájom rohoží 17.07.-13.08.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
37,70 € |
18.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
Zámočnícke práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
102,00 € |
16.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
Preprava umeleckých diel Romana Ondaka a Mareka Kvetana z Bratislavy do Trnavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
A-studio |
31396526 |
|
244,80 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Cestovné poistenie ročné - Petráš |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
60,00 € |
14.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
Kancelárksy materiál, 8 x barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
100,01 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
2x mobil a 2x internet 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
78,18 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Služby ROPOS 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
03.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Grafické práce k výstave "mugbag my dear" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tamara Novak |
02041987 |
|
700,00 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
Ochrana Synagóga 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
Ochrana KV 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Elektrina 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Prenájom terminálov 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.08.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Mobil 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,88 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Pevné linky 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,70 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Preklad textu pre katalóg k výstave Adam Szentpétery - Network |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
60,00 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Plyn 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Elektrina 07/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
167,88 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
BOZP a PO 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
Výroba propagačných materiálov na výstavu Miroslav Trubač - SELF v SNM - Múzeum Betliar |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jozef Hauke - GRAFIQ Studio |
14054965 |
|
1 980,00 € |
28.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
Fotografovanie výstavy - Emília Rigová: Untitled v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Čočka Pictures s.r.o. |
55308309 |
|
350,00 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Obnova zápisu ochrannej známky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky |
30810787 |
|
66,50 € |
28.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
2 x špeciálna debna na výtvarné diela |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
KUNSTTRANS BRATISLAVA, s.r.o. |
35886471 |
|
2 006,40 € |
28.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
MY Trnava - 250 Ks |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
325,00 € |
27.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
Elektronické stravné lístky 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 517,24 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
41,20 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
EPS a HSP 07/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
251,88 € |
27.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
EZS ročná kontrola KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
194,86 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
