| DFB0359/23 |
2x mobil a 2x internet 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,16 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
Tlač monografie Ľudovít Hološka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Reco |
34152059 |
|
9 310,95 € |
06.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Prenájom terminálov 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
Ochrana KV 11/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
Ochrana Synagóga 11/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Elektrina 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 11/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.11.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
Pevné linky 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,89 € |
01.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Mobil 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Plyn 11/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
Servis - Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tanex, spol. s r.o. |
18048871 |
|
551,39 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
EPS a HSP 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
BOZP a PO 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
Elektrina 10/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-254,93 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Inzerát na www.profesia.sk - údržbár |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Profesia, spol.s.r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
Inzerát na kariera.sk - údržbár |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
70,80 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
Elektronické stravné lístky 11/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 373,31 € |
27.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
Bublinková fólia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MARK bal |
36241610 |
|
365,52 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
Jazykové a redakčné korektúry publikácie Fraňo Štefunko: Tretí rozmer premenlivej doby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Miroslava Kuracinová Valová |
17121977 |
|
400,00 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Honorár - Preklad textov projektu RE-USE do anglického jazyka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
48,00 € |
18.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
Nafotenie výstav - Hološka, Štefunko, Paštéková, Zelinka a Kovanda |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
790,00 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
Servisné poplatky za rok 2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
Prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,38 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
Honorár - Preklad kúpnej zmluvy pre dielo Mary Novak do anglického jazyka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
42,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
Oprava diela GJK: Milan Houser, Ladvinka zo série Vanitas |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Sklářský Atelier s.r.o. |
49904841 |
|
655,00 € |
09.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
Výskum a tvorba textov k monografii Fraňo Štefunko: Tretí rozmer premenlivej doby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Patrik Krajčovič |
16021994 |
|
300,00 € |
09.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
SIM - poplatky 10-12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
06.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
2x mobil a 2x internet 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,30 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
Služby ROPOS 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
