| DFB0020/23 |
Honorár - Preklad tlačovej správy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
84,00 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Služby ROPOS 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
Elektonické stavné lístky 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 226,59 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
EPS a HSP 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
231,80 € |
26.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Seminár PAM 38.00 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
Webhosting 3.2.2023-2.2.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
97,63 € |
25.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
Seminár - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
23.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Úpravy a doprogramovanie webovej stránky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
nerd.sk s. r. o. |
54727855 |
|
940,00 € |
19.01.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Plyn - nedoplatok 8-12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
15 002,60 € |
13.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
EZS ročná kontrola Synagóga, oprava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
189,72 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
SIM - poplatky 1-3/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
09.01.2023 |
|
|
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
Ochrana Synagóga 1-3/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
02.01.2023 |
|
|
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
Ochrana KV 1-3/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
02.01.2023 |
|
|
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
Elektronicke stravne lístky 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 309,74 € |
02.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
Ochrana Synagóga 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.01.2023 |
|
|
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
Ochrana KV 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.01.2023 |
|
|
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
Elektrina 12/2022 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-22,35 € |
01.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Poplatky RTVS 1-6/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rozhlasová a televízna spoločnosť |
36857432 |
|
111,48 € |
01.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
Elektrina 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 321,16 € |
01.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
My Trnava 85/2022 - 400 ks |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
519,99 € |
01.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Ubytovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BR-TT s. r. o. |
52376044 |
|
220,00 € |
01.01.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
