| DFB0059/23 |
BOZP a PO 02/2023, školenie zamestnancov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
186,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Elektrina 02/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-23,02 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Zámočnícke práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
864,00 € |
27.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
Zámočnícke práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
540,00 € |
27.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Zámočnícke práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 746,00 € |
27.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
154,41 € |
27.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
EPS a HSP 02/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
79,28 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
Fotografovanie zbierkových predmetov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
1 180,00 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Kancelársky materiál, 8 x 18l barel vody, rezačka DAHLE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
242,83 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciach zriadených obcou a VÚC v roku 2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
17.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
Oprava EZS |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
145,68 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
Doména tpt 14.02.2023 - 01.12.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
15,59 € |
15.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
Úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidla Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D. |
14255791 |
|
388,80 € |
14.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
Služby ROPOS 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
2x mobil a 2x internet 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
91,24 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Servis - Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tanex, spol. s r.o. |
18048871 |
|
460,76 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
Ochrana KV 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
Ochrana Synagóga 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
Plyn 1-2/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Prenájom terminálov 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
Prenájom rohoží 1/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
37,70 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Elektrina 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
Mobil 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
Pevné linky 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,40 € |
01.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Elektrina 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.02.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Honorár -- Kurátorksé výstava Viktora Freša |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. |
07091957 |
|
500,00 € |
01.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
45,80 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
51,84 € |
31.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
BOZP a PO 01/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Elektrina 1/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-367,27 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
