| DFB0444/23 |
2x mobil a 2x internet 12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
77,60 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
Voda 10-12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
425,30 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
Mobil 12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
BOZP a PO 12/2023, školenie vodičov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
76,80 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
Pevné linky 12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,13 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
Prenájom rohoží 04.12 - 31,12.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,28 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
Grafický layout skladačky Syngóga GJK, produkčné práce na tlač |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Inštitút intermediálnych štúdií s. r. o. |
55717951 |
|
1 480,00 € |
29.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
Elektronické stravné lístky 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 163,42 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
16,16 € |
28.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
Oprava stien KV - prístavba |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
1 452,00 € |
28.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
Tonery |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
863,30 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
Komisionálny predaj časopisu Profil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kruh súčaného umenia Profil |
31794271 |
|
45,87 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
Komisonálny predaj časopisu Flash Arr 2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
31,50 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
|
20,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
EPS a HSP 12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
390,77 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Kancelársky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
87,95 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
Predplatné časopisov Vlna a Pamiatky a múzeá 2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
34,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
Príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Prenájom rohoží 6.11.2023 - 03.12.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,23 € |
07.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
2x mobil a 2x internet 11/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,54 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
Deratizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
409,80 € |
06.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
Vyhotovenie textov a súpisu diel monografickej publikácie Fraňo Štefunko: Tretí rozmer premenlivej doby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Adam Galko |
16011993 |
|
500,00 € |
06.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Kancelársky materiál, 8 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
389,51 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
Služby ROPOS 12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
314,16 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
Preprava diel Ján Zelinka zo Synagógy GJK Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TOMIPEX, s.r.o. |
50167880 |
|
882,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
Členský príspevok |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský komitét ICOM |
30814057 |
|
447,00 € |
04.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
Ubytovanie - Ján Zelinka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
178,00 € |
03.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
Ochrana KV 12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
Ochrana Synagóga 12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
Elektrina 12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
