| DFB0245/22 |
BOZP a PO 07/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
Elektrina 7/2022 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
810,74 € |
31.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
Programovanie modulu touch screen |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
nerd.sk s. r. o. |
54727855 |
|
1 600,00 € |
31.07.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
Trnasport diel - výstava Skúter na trase Trnava - Praha |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
470,00 € |
29.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
Preprava diel Rastislavice - Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
A-studio |
31396526 |
|
151,20 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
Výpomoc pri montáži výstavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Andrej Tarko |
54173256 |
|
100,00 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
Transport diel - výstava Skúter na trase Trnava - Viedeň |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Decheť |
53536801 |
|
330,00 € |
28.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
31,09 € |
28.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
ESP a HSP 07/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
Poistenie výstavy - Andrej Dúbravský |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
53812948 |
|
151,03 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
Stravné lístky 08/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 070,46 € |
26.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
Oprava vstupnej bránky a zvarenie fúrika |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jozef Matula-Zámočnícke práce |
40084183 |
|
65,00 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
Občerstvenie na vernisáž Ján Koniarek a figurálne tendencie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JustBe Slovakia s. r. o. |
51783118 |
|
143,00 € |
23.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
Dorábky na webstránke trienale.tpt.sk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Brown s.r.o. |
45862052 |
|
1 500,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
Prenájom rohoží 20.06-17.07.2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,26 € |
20.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
Služby ROPOS 07/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
333,60 € |
13.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
Tlač katalógu Needle |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DIW s.r.o. |
44412223 |
|
795,60 € |
13.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
Rámovanie obrazov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ján Kovář-rámovanie |
33769095 |
|
136,00 € |
13.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
Grafické práce k stálej expozície Jána Koniarka figurálne tendencie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
3 502,80 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
SIM - poplatky 7-9/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
09.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
Publikačná činnosť - 4x profily |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Michal Stolárik |
03011988 |
|
480,00 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
2x mobil a 2x internet 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,03 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
Materiál na výstavu v prístavbe KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
1 020,08 € |
06.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
EZS - ročná KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek - PDP Alarm |
30971578 |
|
234,00 € |
06.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
IT služby - komplexný hromadný e-mailing |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Brown s.r.o. |
45862052 |
|
200,00 € |
03.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
Prenájom terminálov 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
Ochrana Synagóga 7-9/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
Ochrana KV 7-9/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
Pevné linky 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,13 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
Mobil 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,44 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
