| DFB0013/22 |
Kancelársky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
271,04 € |
24.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
Poplatky RTVS 1-12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
222,96 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
EZS 1/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
193,08 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
Plyn preplatok - 01-12/2021 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-1 778,83 € |
13.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
Plyn 01/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
Zámočnícke práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 938,00 € |
11.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
SIM - poplatky 1-3/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
08.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
Stravné lístky 01/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 344,44 € |
03.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
Ochrana KV 1-3/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
03.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
Ochrana Synagóga 1-3/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
03.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
Ochrana Synagóga 1/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
Ochrana KV 1/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
Elektrina 1/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
