DFB0079/22 |
Demontáž, výroba a montáž podesty s podstupňom |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ľubomír Cuninka - Stolárstvo |
40894932 |
|
1 750,00 € |
26.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/22 |
Služby ROPOS 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
333,60 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/22 |
EPS a HSP 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
259,67 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/22 |
Preklad textov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PhDr. Jana Luptáková |
23031962 |
|
192,00 € |
16.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/22 |
Inštalačné práce, toner, pc príslušenstvo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
151,80 € |
11.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/22 |
Prípravné a produkčné práce v rámci podujatia medzinárodnej výstavy TPT 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alžbeta Dobšovičová |
18111953 |
|
275,00 € |
10.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
27,99 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/22 |
Transport polykarbonátových dosiek z Brna do Trnavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HrubyMOVING TRANSPORT, a.s. |
28517679 |
|
344,41 € |
09.03.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/22 |
Propagácia príspevku na sociálnej sieti Facebook |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s.-divízia Bratislava |
35790253 |
|
54,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/22 |
Tlač propagačných predmetov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
535,42 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/22 |
Tlačiarenské služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
520,43 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/22 |
Členský príspevok 1-12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rada galérií Slovenska |
30853231 |
|
200,00 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/22 |
Grafické práce do výstav GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Stanislav Masár |
40102343 |
|
2 500,00 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/22 |
My Trnava 33/2022 - 300 kusov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
284,99 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/22 |
2x mobil a 2x internet 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
61,87 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/22 |
Honorár - Nadvihnutý dom |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bohdan Hostiňák |
02101972 |
|
400,00 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/22 |
Prenájom rohoží 31.1.2022-27.02.2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,34 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/22 |
Ochrana KV 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/22 |
Ochrana Synagóga 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/22 |
Plyn 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/22 |
Elektrina 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/22 |
Stravné lístky 03/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 477,40 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/22 |
Pevné linky 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,56 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/22 |
Mobil 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,44 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/22 |
Prenájom terminálov 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/22 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
45,82 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/22 |
BOZP A PO 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/22 |
Preprava diel výstavy HYBRID IN z Trnavy do Wroclaw |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jevgenij Oniščenko JOK.T |
11889411 |
|
996,30 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/22 |
Honorár - Light Perspektives |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavel Korbička |
02101972 |
|
400,00 € |
28.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
500,65 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |