| DFB0311/24 |
Mobil 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Tlač katalógu Skúter VI. Akcia mladého umenia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DEVIN printing house, s. r. o. |
45280673 |
|
3 619,00 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Elektrina 08/2024 - vyučtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
68,77 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
EPS a HSP 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
79,28 € |
28.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
Servis Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tanex, spol. s r.o. |
18048871 |
|
474,30 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Zapožičanie diel Margaréty Petržalovej pre výtavu Labyrinty - Galéria SI Berlín |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lukáš Chrvala |
17031993 |
|
300,00 € |
27.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Elektronické stravné lístky 09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 895,15 € |
26.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Honorár - autorská príprava a produkcia výstavy Labyrinty - Galéria SI Berlín |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Miroslav Trubač, Art.D |
14031986 |
|
450,00 € |
26.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Honorár - autorská príprava a produkcia výstavy Labyrinty - Galéria SI Berlín |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Kochan |
14071981 |
|
300,00 € |
23.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Dobropis zvoz papiera a plastu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
-139,20 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Honorár - Autorská príprava výstavy Oksany Sadovenko |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Oksana Sadovenko |
25101988 |
|
300,00 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Prenájim rohoží 15.07 - 11.08.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
57,38 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Oprava stropu v KV - stierkovanie a malovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
1 896,00 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
Elektronické strané lístky 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
65,97 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Rozšírenie úložného priestoru z dôvodu súčasnej nedostatočnej kapacity pre web gjk.sk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
10,98 € |
09.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Výkopové práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
AMALTEA, s.r.o. Knihkupectvo AF Trnava |
36254428 |
|
1 320,00 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Ochrana KV 07-09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
7,99 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Ochrana Synagóga 07-09/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
7,99 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
2x mobil a 2x internet 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
85,46 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Servisné a revízne činnosti 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
3 x sklo 800 x 500 mm |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Sklenárstvo Kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
45,00 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Papierové teglíky. skladané utierky a 10 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
90,74 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Ochrana Synagóga 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Ochrana KV 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Elektrina 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Plyn 08/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Pevné linky 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,85 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Mobil 07/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Drvený dolomit, uloženie zeminy a kameniva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BEMAT, spol. s r.o. |
36240613 |
|
910,70 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Tlač brožury k výstave Vlad Yurashko |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
406,61 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
