Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0060/24 Údržba nehnuteľnosti - Oprava elektiky GJK Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MINOMONT s. r. o. 50523252 54,00 € 28.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 Ubytovanie - Monika Germuška Vrancová Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BAR.BAR, s.r.o. 36259179 143,70 € 28.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 Prenájom rohoží 29.01 - 25.02.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 41,38 € 28.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 Elektronické stravné lístky 03/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 301,35 € 27.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 EPS a HSP 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 91,28 € 27.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 Nafotenie výstavy Blackbird - Na dvorečku, Bodnutie včelej kráľovnej - Moniky Germušky Vrancovej Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Adam Šakový 24121987 250,00 € 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0049/24 Poistenie výstavy "15 years Strabag Artaward Internationae" Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 IGS-HS Art Service, s.r.o. 35702613 963,00 € 23.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 Brožúry k výstave Metal Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 TYPOCON spol. s r. o. 17322057 1 022,90 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0047/24 Honorár k výstave a komentovanej prehliadke Bodnutie včelej kráľovnej Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD 27051985 800,00 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 Servisné a revízne činnosti 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 288,00 € 12.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 Odborný seminár 9.02.2024 - Zmeny a pravidlá zamestnávateľa v roku 2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 2x mobil a 2x internet 01/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 78,86 € 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 Ochrana Synagóga 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 Ochrana KV 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 Plyn 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 490,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 15,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 Mobil 01/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,44 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 Pevné linky 01/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,47 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 Elektrina 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 603,14 € 01.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 Servisné a revízne činnosti 01/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 288,00 € 31.01.2024 04.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 Prenájom rohoží 01.01. - 28.01.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 41,38 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 Elektronické stravné lístky 02/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 097,45 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 Produkčné práce a tlač katalógu Adam Szentpéthery Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 COPYVAIT s.r.o. 45382981 1 552,00 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 BOZP a PO 01/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0046/24 Elektrina 01/2023 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 -0,65 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 Ubytovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 200,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 Seminár PAM 39.00 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 Oprava steny KV Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marián Brisuda 48059854 2 232,00 € 30.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 Kniha - Fraňa Štefunka Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 FINIDR, s.r.o. 60778172 2 758,00 € 30.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 Nákup maliarskeho materiálu Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 197,38 € 30.01.2024 08.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »