Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0209/23 Elektrina 06/2023 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -200,28 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
DFB0231/23 Voda 4-6/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 460,31 € 30.06.2023 31.07.2023 Faktúra
DFB0215/23 EPS a HSP 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 259,67 € 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0193/23 Honorár - Kurátorská príprava výstavy Emílie Rigovej - Untitled Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr. Nina Vrbanová PhD. 20061986 700,00 € 28.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0195/23 Honorár - Preklad Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Bc. Silvia Obúlaná 22062000 108,00 € 28.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0192/23 Honorár - Člen medzinárodnej poroty RE - USE a tvorba autorských textov Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr. Patrik Krajčovič 16021994 300,00 € 28.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0194/23 Honorár - Autorská inštalácia výstavy Fragmenty trampskej osady Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr.art. Michal Machciník ArtD. 03121989 300,00 € 28.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0191/23 Honorár - Produkcia a zúčtovanie EÚ grantu Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Katarína Chlapíková 17051984 141,67 € 28.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0190/23 Leadership - RE-USE projektu a predseda Heckathon Praha Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 PhDr. Vladimír Beskid 29081962 700,00 € 28.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DFB0214/23 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 84,27 € 28.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB0204/23 Elektronické stravné lístky 07/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 368,82 € 27.06.2023 21.07.2023 Faktúra
DFB0217/23 Poistenie diela - Portrét pani Sesslerovej Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 46,35 € 23.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFB0187/23 Tlač baneru 260x400 cm Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Fotografiks s.r.o. 28281918 387,00 € 21.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0188/23 Prenájom rohoží 22.05-18.06.2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 53,23 € 21.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0186/23 Materiál na TD Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Dekor point, s.r.o. 36831301 81,20 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0185/23 Návrh a realizácia umelecko architektonické realizácie na fasáde GJK Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mga. Pavel Korbička 69756830 3 220,00 € 16.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFB0182/23 Cestovné poistenie ročné - Beskid, Krajčovič Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Kooperatíva poisťovňa 00585441 120,00 € 12.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0180/23 Maliarske práce v GJK Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MELICH-STAV s.r.o. 51712946 840,00 € 12.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0181/23 Servis vozidla pred technickou kontrolou Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 AUTO VOJTO, s.r.o. 46327045 242,70 € 09.06.2023 15.06.2023 Faktúra
DFB0175/23 Služby ROPOS 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 458,16 € 08.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0176/23 Materiál na TD Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Dekor point, s.r.o. 36831301 123,18 € 08.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFB0183/23 2x mobil a 2x internet 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,61 € 06.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0170/23 Kancelársky materiál, 9 x 18l barel vody, materiál na TD Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 244,19 € 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFB0162/23 Ochrana Synagóga 6/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0161/23 Ochrana KV 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.06.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0165/23 Plyn 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.06.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0167/23 Prenájom terminálov 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 01.06.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0164/23 Elektrina 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 961,19 € 01.06.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0163/23 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 06/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 15,00 € 01.06.2023 06.06.2023 Faktúra
DFB0169/23 Mobil 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »