Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0291/23 Honorár - Preklad textu pre monografiu Ľudovít Hološka do anglickeho jazyk Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Bc. Silvia Obúlaná 22062000 30,00 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0289/23 Služby ROPOS 09/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 458,16 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0290/23 Grafická príprava - Výstav Insiders, Pašteková, Zelinka, Kovanda Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Juraj Dudáš 24111975 720,00 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0287/23 Odliatie sôch František Štefunko - Vstávajúca a Oráč Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Tvorba s.r.o. 51802929 6 000,00 € 14.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0288/23 Prenájom rohoží 14.08 - 10.09.2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 53,23 € 13.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0281/23 Žiadosť poplatky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Fond na podporu umenia 42418933 20,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB0280/23 Žiadosť poplatky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Fond na podporu umenia 42418933 20,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB0279/23 Žiadosť poplatky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Fond na podporu umenia 42418933 20,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB0284/23 Preprava Trnava - Paríž (Oliver Walman Galerie - Marais) Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 ARTEX ART SERVICES s.r.o 28526147 3 420,00 € 11.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0285/23 Technické zabezpečenie podujatia Nezabudnuteľný susedia 11.9.2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Varia Sound, s.r.o. 44438061 1 175,52 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0286/23 Honorár - Recenzia k pripravovanej publikácií s názvom Ľudovít Hološka Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 prof. PhDr. Peter Michalovič 06011960 300,00 € 11.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0275/23 Anglický preklad tlačovej správy k výstave Mugbang my dear Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Tatiana Hičárová, s.r.o. 47611804 48,40 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0283/23 2x mobil a 2x internet 8/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 85,60 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0277/23 Preplatok 05/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -20,94 € 05.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB0272/23 Prenájom terminálov 08/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Poscom s.r.o. 51031884 45,60 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0267/23 Ochrana Synagóga 08/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.09.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0266/23 Ochrana KV 09/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.09.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0269/23 Elektrina 09/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 961,19 € 01.09.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0270/23 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 09/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 15,00 € 01.09.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0274/23 Mobil 08/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,72 € 01.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0273/23 Pevné linky 08/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,22 € 01.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0271/23 Plyn 09/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 602,00 € 01.09.2023 25.09.2023 Faktúra
DFB0278/23 BOZP a PO 08/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 60,00 € 31.08.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0276/23 Elektrina 08/2023 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 101,58 € 31.08.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0265/23 Produkčné práce, materiálové vybavenie a realizácia autorkej inštalácie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MgA. Václav Kočí PhD. 06051981 4 200,00 € 28.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0282/23 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 241,82 € 28.08.2023 13.09.2023 Faktúra
DFB0268/23 Elektronické stravné lístky 09/2023 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 055,47 € 24.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0262/23 Poistenie diel Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Union poisťovňa 31322051 417,16 € 22.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0261/23 Poistenie diel Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Union poisťovňa 31322051 266,03 € 22.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0260/23 Poistenie diel Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Union poisťovňa 31322051 208,31 € 22.08.2023 06.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »