| DFB0291/23 |
Honorár - Preklad textu pre monografiu Ľudovít Hološka do anglickeho jazyk |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
30,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
Služby ROPOS 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
458,16 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
Grafická príprava - Výstav Insiders, Pašteková, Zelinka, Kovanda |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Juraj Dudáš |
24111975 |
|
720,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
Odliatie sôch František Štefunko - Vstávajúca a Oráč |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tvorba s.r.o. |
51802929 |
|
6 000,00 € |
14.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
Prenájom rohoží 14.08 - 10.09.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,23 € |
13.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
Preprava Trnava - Paríž (Oliver Walman Galerie - Marais) |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ARTEX ART SERVICES s.r.o |
28526147 |
|
3 420,00 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Technické zabezpečenie podujatia Nezabudnuteľný susedia 11.9.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
1 175,52 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
Honorár - Recenzia k pripravovanej publikácií s názvom Ľudovít Hološka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
prof. PhDr. Peter Michalovič |
06011960 |
|
300,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
Anglický preklad tlačovej správy k výstave Mugbang my dear |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tatiana Hičárová, s.r.o. |
47611804 |
|
48,40 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
2x mobil a 2x internet 8/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
85,60 € |
07.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Preplatok 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-20,94 € |
05.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
Prenájom terminálov 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
Ochrana Synagóga 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
Ochrana KV 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Elektrina 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
Mobil 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
Pevné linky 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,22 € |
01.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Plyn 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
BOZP a PO 08/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
Elektrina 08/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
101,58 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
Produkčné práce, materiálové vybavenie a realizácia autorkej inštalácie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MgA. Václav Kočí PhD. |
06051981 |
|
4 200,00 € |
28.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
241,82 € |
28.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
Elektronické stravné lístky 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 055,47 € |
24.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
Poistenie diel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
417,16 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Poistenie diel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
266,03 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Poistenie diel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
208,31 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
