| DFB0325/23 |
Elektropráce - GJK a Synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
František Kolesík |
33194343 |
|
3 774,46 € |
04.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
Prenájom terminálov 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Kancelársky materiál, 8 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
130,28 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
Ochrana Synagóga 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
Ochrana KV 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Elektrina 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
Ochrana KV 10-12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Ochrana Synagóga 10-12/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
Mobil 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,08 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Plyn 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
Pevné linky 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,25 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
BOZP a PO 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
Elektrina 09/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
13,76 € |
30.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Voda 7-9/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
432,79 € |
30.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
Ubytovanie k výstave Pod stolom - Jiří Kovanda |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
134,00 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
Ubytovanie Ján Zelinka k výstave Oddelené suvislosti |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
228,00 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
Nákup železiarskeho materiálu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
65,47 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
Ubytovanie k výstave Frragmenty trampskej osady |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BPA s.r.o. |
36763152 |
|
183,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
55,07 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Preprava objektuMila Houser z Nového Boru do Trnavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Petr Dobrovolný |
87276046 |
|
200,00 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
Honorár - Oddelené súvislosti |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ján Zelinka |
16081978 |
|
500,00 € |
27.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Honorár - Inštalácia výstavy ANIMA-L |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Oľga Paštéková |
28051984 |
|
300,00 € |
27.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
Honorár - Pod stolom |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jiří Kovanda |
01051953 |
|
400,00 € |
27.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Elektronické stravné lístky 10/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 487,26 € |
27.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
EPS a HSP 09/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
259,67 € |
26.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
Preprava diel k výstave Oddelené suvislosti z Prešova do Trnavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TOMIPEX, s.r.o. |
50167880 |
|
632,70 € |
26.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
Slávnostný seminár PAM 38.03 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
Honorár - Recenzentý posudok na monografiu Ľudovít Hološka GJK Trnava 2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Michal Šedík, PhD. |
31051975 |
|
300,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
Ubytovanie k výstave Fraňo Štefunko: Tretí rozmer |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
397,50 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
