| DFB0131/23 |
Ubytovanie - Škarka - RE USE PROJECT |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
90,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
2x mobil a 2x internet 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
95,39 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
31938434 |
|
45,00 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
Cestovné náhrady - RE - USE project |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Lucia Gregorová, PhD. |
30071975 |
|
55,20 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Cestovné náhrady - RE - USE project |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Jozef Pilát |
15081992 |
|
86,40 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Cestovné náhrady - RE - USE project |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Michal Mitro |
16061989 |
|
55,85 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Cestovné náhrady - RE - USE project |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michal Machciník ArtD. |
03121989 |
|
72,40 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Honorár - Účasť a hodnotenie prác ako člen medz. panelu expertov na RE - USE projekte v Prahe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Lucia Gregorová, PhD. |
30071975 |
|
200,00 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Prenájom terminálov 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
Plyn 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 602,00 € |
01.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
Ochrana Synagóga 5/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Ochrana KV 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
Elektrina 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
961,19 € |
01.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
Mobil 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,44 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Pevné linky 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,86 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
BOZP a PO 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Maliarsky materilál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
28,73 € |
30.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Elektrina 04/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-161,57 € |
30.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
Elektronické stravné lístky 05/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 294,15 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
EPS a HSP 04/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
179,95 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Honorár - realizácia projektu RE - USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Jozef Pilát |
15081992 |
|
500,00 € |
28.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Honorár - realizácia projektu RE - USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Michal Mitro |
16061989 |
|
500,00 € |
28.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Honorár - realizácia projektu RE-USE |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michal Machciník ArtD. |
03121989 |
|
500,00 € |
28.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Materiál na TD |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Dekor point, s.r.o. |
36831301 |
|
66,14 € |
27.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/23 |
Prenájom rohoží 27.03 - 23.04 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
53,23 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
Ubytovanie Václav Kočí |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
66,00 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
Deratizácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
369,96 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
Kancelársky materiál, 6 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
146,56 € |
18.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Organizácia a realizácia programu Studio visit v Brne |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Open Studios Art Hub z.s. |
07859881 |
|
1 200,00 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
