| DFB0345/22 |
Autorská sound artová prezentácia na medzinárodnom festivale SOUND CITY DAYS Košice 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tibor Szemzö |
07021955 |
|
420,00 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
Honorár |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Kochan |
31011981 |
|
300,00 € |
07.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
Autorská sound artová prezentácia na medzinárodnom festivale SOUND CITY DAYS Košice 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Michal Rataj |
26011975 |
|
350,00 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
Autorská sound artová prezentácia na medzinárodnom festivale SOUND CITY DAYS Košice 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jozef Tušan |
8207169663 |
|
100,00 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
Autorská sound artová prezentácia na medzinárodnom festivale SOUND CITY DAYS Košice 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Boris Sirka |
8109088691 |
|
100,00 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
Autorská sound artová prezentácia na medzinárodnom festivale SOUND CITY DAYS Košice 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Hrušovský |
02071989 |
|
150,00 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
Autorská sound artová prezentácia na medzinárodnom festivale SOUND CITY DAYS Košice 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Oskar Török |
29061980 |
|
330,00 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
Grafická príprava a grafický layout na medzinárodný festival SOUND CITY DAYS Košice 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jozef Tušan |
8207169663 |
|
1 000,00 € |
07.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
Tlačiarenské služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
245,23 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
Prenájom terminálov 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
Polstranová inzercia v časopise Flash Art Czech and Slovak Edition |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
330,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
Plyn 10/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
Elektrina 10/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
Ochrana KV 10/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
Ochrana Synagóga 10/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
Ochrana KV 10-12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
Ochrana Synagóga 10-12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
Mobil 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,44 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
Pevné linky 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,64 € |
01.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
Honorár |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. et Mgr. Martina Andrisová |
26061992 |
|
30,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
ESP a HSP 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
259,67 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
Oprava umývacieho stroja Karcher |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
849,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
Železiarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
83,77 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
BOZP a PO 09/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
Elektrina 9/2022 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
210,33 € |
30.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
Voda 7-9/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
532,92 € |
30.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
Pokuta za parkovanie - Krajčovič |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Óbuda Parkolási Nonprofit Kft. |
0109993046 |
|
9,27 € |
29.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
Seminár PAM 37.03 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
Stravné lístky 10/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 172,41 € |
26.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
Elektropáce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 196,40 € |
20.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
