| DFB0058/22 |
Elektrina 2/2022 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
101,94 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
EPS a HSP 02/2021 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
79,28 € |
25.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
15,33 € |
24.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
Ubytovanie k výstave - Pavel Korbička: Perspektívy svetla |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MA+MI, s.r.o. |
36269697 |
|
260,00 € |
24.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
Úprava vizuálu webovej stránky, tvorba webu, softwérová podpora |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAKUKI atelier s. r. o. |
52750108 |
|
1 770,00 € |
22.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
Služby ROPOS 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
333,60 € |
21.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
Kancelársky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
132,08 € |
17.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
Ubytovanie k výstave Hybrid In a Michal Mazúr |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
La Pension - Rybníkova 15,Trnava |
47696737 |
|
102,00 € |
16.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
Honorár - HYBRID IN |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PhDr. Jiří Júza PhD. |
08051973 |
|
400,00 € |
15.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
Honorár - HYBRID IN |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
doc. MgA. František Kowolowski |
30091967 |
|
400,00 € |
15.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
Tonery |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
1 019,90 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
Honorár - Čo je to za to za pieseň, čo odkryla hmlu ? |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MgA. Milan Mazúr |
07101989 |
|
300,00 € |
09.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
Honorár |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jozef Trnka |
51263777 |
|
130,00 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
Honorár |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jakub Oravec |
14061999 |
|
130,00 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
2x mobil a 2x internet 01/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
59,80 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
Prenájom rohoží 01/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,90 € |
02.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
Ochrana Synagóga 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
Ochrana KV 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
Plyn 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
Prenájom terminálov 01/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
Elektrina 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
Mobil 01/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,72 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
Pevné linky 01/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,40 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
BOZP a PO 01/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
Elektrina 01/2022 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
111,12 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
EPS a HSP 01/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
303,80 € |
28.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
Seminár - Stravné |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
42,00 € |
28.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
Seminár PAM 37.00 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
Služby ROPOS 01/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
333,60 € |
26.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
Stravné lístky 02/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 344,44 € |
26.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
