| DFB0193/22 |
Inštalačné práce, toner, pc príslušenstvo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
352,60 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
Pokuta |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Daňový úrad Trnava |
00151742 |
|
30,00 € |
07.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
Ochrana Synagóga 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2022 |
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
Ochrana KV 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2022 |
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
Prenájom terminálov 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
01.06.2022 |
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
Tlačiarenské služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
457,08 € |
01.06.2022 |
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
Ochrana Synagóga 07/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
Ochrana KV 07/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
Plyn 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 113,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
Elektrina 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
252,71 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
Mobil 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
Cestovné poistenie ročné - Krajčovič |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
60,00 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
Cestovné poistenie ročné - Beskid |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
60,00 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
Kancelársky materiál, 2x Barel 18l |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
418,37 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
104,63 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
Pevné linky 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,82 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
2x mobil a 2x internet 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
56,84 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
BOZP a PO 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
Elektrina 5/2022 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
201,07 € |
31.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
Stravné lístky 06/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 181,93 € |
27.05.2022 |
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
20,46 € |
27.05.2022 |
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
EPS a HSP 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
79,28 € |
26.05.2022 |
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
Nafotenie výstavy Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
200,00 € |
25.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
Prenájom rohoží 25.04.2022-22.05.2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
44,26 € |
25.05.2022 |
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
Honorár - Grafické spracovanie publikácie Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tereza Maco |
11071991 |
|
700,00 € |
25.05.2022 |
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
Demontáž zábran proti vtáctvu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Denali s.r.o. |
36280836 |
|
816,00 € |
24.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
Kurátorské práce k výstave Needle and Balloon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Michal Stolárik |
03011988 |
|
1 200,00 € |
24.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
Služby ROPOS 05/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
333,60 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
Maliarslky matariál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
331,96 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
Ubytovanie k výtave Skúter V |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Hanss, s.r.o. |
51853469 |
|
800,00 € |
21.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
