| DFB0490/22 |
Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,98 € |
31.12.2022 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/22 |
Voda 10-12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
470,76 € |
31.12.2022 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
2x mobil a 2x internet 12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
126,56 € |
31.12.2022 |
|
|
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/22 |
Pevné linky 12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,22 € |
31.12.2022 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
Mobil 12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
31.12.2022 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
BOZP a PO 12/2022, Školenie zamestnancov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
138,00 € |
31.12.2022 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
Prenájom terminálov 12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
45,60 € |
31.12.2022 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
Farebné riešenie a realizácia panelov výstavy Svetlana Fialová |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Svetlana Fialová |
08051985 |
|
200,00 € |
29.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/22 |
Projektor Acer UL5630 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
2 099,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/22 |
Príslušenstvo k PC, tonery, Apple Iphone 14, tlačiareň Canon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
2 956,30 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/22 |
Stavebný dozor - Obnova obvodového mpru Koppelovej vily GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
cm project, s.r.o. |
46818146 |
|
1 440,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
Kancelársky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
291,85 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
Tlačiarenské služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
3 200,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/22 |
Elektropráce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 078,52 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/22 |
Výmena akumulátora v evakuačnom rozhlase |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
840,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/22 |
EPS a HSP 12/2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
402,77 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
Elekro materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jaroslav Laboš |
11756012 |
|
110,77 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
Honorár |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michal Machciník ArtD. |
03121989 |
|
2 700,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
4 x kancelárske stoličky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
467,20 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
2 x kancelárske stoličky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOMTEX, s. r. o. |
52007359 |
|
240,80 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/22 |
Preklad Maďarského jazyka - korenšpodencia v rámci pripravovanej výstavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Denis Majerčík |
17091992 |
|
120,00 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/22 |
Honorár |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alžbeta Dobšovičová |
18111953 |
|
220,00 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
Obnova plotu v objekte galérie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MELICH-STAV s.r.o. |
51712946 |
|
29 365,08 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
Služby v oblasti grafického dizajnu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mykola Kovalenko |
48073776 |
|
1 000,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
Montáž a výlep plagátu: Trienále plagátu Trnava 2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Anton Maštalír |
33552762 |
|
30,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
Predplatné časopisov Pamiatky a múzeá a Vlna 2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
34,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
|
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský komitét ICOM |
30814057 |
|
447,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
Predplatné časopisu Flash Art International a Frieze magazine |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
203,50 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
Prenájom rohoží 07.11.2022 - 04.12.2022 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
45,98 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/22 |
Tlačiarenske služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Karol Šoltés - K-soft |
32055323 |
|
298,32 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
