| 26DFBV0028 |
Servis Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tanex, spol. s r.o. |
18048871 |
|
997,65 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
Vedenie účtovníctva 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Príprava ilustrácií pre Park kultúry a povzdychu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jozef Gľaba |
54384613 |
|
450,00 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Elektrina - vyúčtovanie 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
324,41 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Kancelársky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
180,49 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Prenájom rohoží 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,41 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
BOZP a PO 01/2026, školenie vodičov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
79,95 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Tlač textu na samolepiacu fóliu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
Elektrina 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Ubytovanie - Michal Mitro |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
149,00 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
EPS a HSP 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
249,90 € |
02.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
Preprava diel z výstavy Teória roja v GJK autorovi |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ShipEx Logistic s.r.o., |
07491310 |
|
33,18 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
Elektrina 12/2025 Vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
50,55 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
Elektronické stravné lístky 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
2 044,70 € |
30.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
29.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
Servisné a revízne činnosti 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
21.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0008 |
Grafické práce, príprava katalógu, výstupy pre social media a printové podklady pre merch |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michaela Chmelíčková |
46147276 |
|
1 560,00 € |
20.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
Preprava diel z výstavy Teória roja v GJK autorovi |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
ShipEx Logistic s.r.o., |
07491310 |
|
73,78 € |
14.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
Technická podpora |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
231,24 € |
14.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
SIM - poplatky Synagóga 01-03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
09.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
SIM - poplatky KV 01-03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
09.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0003 |
Elektrina 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
09.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0002 |
Ochrana Synagóga 1-3/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
94,32 € |
05.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
Ochrana KV 1-3/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
122,47 € |
05.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
