Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0187/25 Šijací stroj JANOME 1522 BL Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Alza.sk s. r. o. 36562939 221,87 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0168/25 Tlač pozvánok, CTL, samolepiek k 3 výstavam s GJK Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 267,26 € 25.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0169/25 Samolepiaca fólia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Xtra Slovakia s.r.o. 36270687 45,39 € 25.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0167/25 Seminár - Cestovné náhrady Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 42,00 € 24.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0166/25 Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 PK-Systems, s.r.o. 36636720 36,90 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0165/25 Ubytovanie k výstave - Keby som mal rieku Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BAR.BAR, s.r.o. 36259179 71,00 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0158/25 Vodné a stočné 1-3/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 553,35 € 16.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0157/25 2x mobil a 2x internet 03/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 108,12 € 11.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0155/25 Servisné a revízne činnosti 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 391,14 € 10.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0154/25 Kancelársky materiál, utierky na ruky a 10 x 18l barel vody Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 87,69 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0153/25 Workshopy v GJK Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ganryu-jima dojo 55344241 430,00 € 09.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0152/25 Úložisko domény Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Websupport s. r. o. 36421928 18,43 € 08.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0151/25 Elektrina 03/2025 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 -158,13 € 08.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0149/25 Revízie - tepelné čerpadlo Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Kubero s.r.o. 54706556 96,68 € 07.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0150/25 3 x 1kg kávy Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Faring s.r.o. 51465591 102,60 € 07.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0147/25 Pevné linky 03/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,79 € 04.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0148/25 Mobil 03/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,34 € 04.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0145/25 SIM - poplatky KV 04-06/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 11,03 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0146/25 SIM - poplatky Synagóga 04-06/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 11,03 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0144/25 EPS a HSP 03/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 266,16 € 03.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0139/25 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 30,00 € 01.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0141/25 Ochrana KV 04-06/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 122,47 € 01.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0142/25 Ochrana Synagóga 04-06/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 94,32 € 01.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0143/25 Pozvánky, pečiatka, samolepky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 230,73 € 01.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0140/25 Plyn 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 282,00 € 01.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0138/25 Elektrina 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 804,78 € 01.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0136/25 Ochrana KV 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0137/25 Ochrana Synagóga 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0134/25 BOZP a PO 03/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 61,50 € 31.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0135/25 Pomoc pri realizácií výstavy a príprave sprievodných programov k výstave Restless Dislocations v Synagóge Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Eszter Előd 17121992 720,00 € 31.03.2025 22.04.2025 Faktúra