| 26DFBV0203 |
Prekladateľské a korektorské služby k výstavám GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
613,05 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Ubytovanie k výstave Marriage of Flame - Edith Lazar |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
213,00 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Ročná kontrola EZS - GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. - PDPAlarm |
47223391 |
|
172,94 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Prenájom rohoží za obdobie: 10. 08. 2026 - 06. 09. 2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
65,51 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
2x mobil a 2x internet, upomienka 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
115,12 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Tlač fotografií |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
141,45 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
Výroba objektu na výstavu Olji Triašky Štefanovič |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ateliér Tóth s.r.o. |
56216203 |
|
73,80 € |
09.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Vytvorenie webovej stránky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Brown s.r.o. |
45862052 |
|
900,00 € |
08.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Elektrina 08/2026 vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
96,52 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
Mobil 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
Pevné linky 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,44 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
BOZP a PO 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
Elektrina 09/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
Prevádzkový materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
71,50 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
Elektronické stravné lístky 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 037,81 € |
31.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
31.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
EPS a HSP 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
31.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
Prenájom rohoží 13.07.2026 - 09.08.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
65,51 € |
18.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Zvoz papiera, zber plastu 2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
457,56 € |
18.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
2x mobil a 2x internet 07/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
120,42 € |
18.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
Servisné a revízne činnosti 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
18.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
Elektrina 07/2026 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
108,01 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Tlač - Pozvánka, plagát, kurátorký text |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
520,91 € |
12.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
Obedové menu tábor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
240,30 € |
06.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
Elektrina 08/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
05.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
Pevné linky 07/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,08 € |
05.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
Mobil 07/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,59 € |
05.08.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
BOZP a PO 07/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
05.08.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
Vedenie účtovníctva 07/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
05.08.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
Služby lesnej pedagogiky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
20,00 € |
04.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
