| DFB0131/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Prenájom rohoží 24.02.2025 - 23.03.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
54,07 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Seminár PAM 40.01 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Publikácia účtové súvťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Paspartovanie a rámovanie diel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenská národná galéria |
164712 |
|
275,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Servis zariadenia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
81,18 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Ochutnávka japonských čajon 06.03.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Premium tea s. r. o. |
45926581 |
|
300,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
2x mobil a 2x internet 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
101,58 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Samolepiaca fólia 157 x 157 cm |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
344,64 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Servisné a revízne činnosti 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
160,83 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Mobil 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,59 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Pevné linky 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,29 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
BOZP a PO 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Železiarky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
101,63 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Preklady tlačových správ k výstavám GJK do anglického jazyka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
163,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
EZS Synagóga ročné kontrola |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
278,50 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Elektrina 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Pokuta za rýchlosť - Kobetič |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten |
00000000 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Práca na diele, materiál na výstavu Gryboš, Zentková |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Vysoké učení technické v Brně |
00216305 |
|
774,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Elektronické stravné lístky 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 882,06 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Plyn 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Ochrana KV 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Ochrana Synagóga 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Výroba ocelovej konštrukcie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Milan Srna |
44855818 |
|
554,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Prenájom rohoží 27.01-23.02.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,83 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
EPS a HSP 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
