| DFB0518/25 |
Predplatné MY Trnava 1-51/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s.-divízia Bratislava |
35790253 |
|
62,50 € |
31.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2025 - 28. 12. 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,41 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Ročný prístup 2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
265,68 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Komisionálny predaj časopisu Flash Art za rok 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
49,50 € |
29.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
Tonery |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
30,98 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
Toner |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
8,51 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Oprava poškodených drevených prvkov podlahy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
1 112,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
EPS a HSP 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
400,54 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
Komisionálny predaj časopisu Profil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kruh súčaného umenia Profil |
31794271 |
|
30,17 € |
22.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
Pravidelná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Ubytovanie k TPT 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
1 462,30 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Zabezpečenie prepravy v rámci podujatia TPT 2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BigDay One s. r. o. |
52400379 |
|
1 658,00 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
Členstvo 2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský komitét ICOM |
30814057 |
|
447,00 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
Preprava ťažkého materiálu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
COLORSTAV-TEAM, s.r.o. |
36262145 |
|
259,44 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
Tlač pozvánok, samolepiek, pozvánok |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
120,44 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
Vedenie účtovníctva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
Vyhotovenie 100 ks autorských risofrafík Slnko a Mesiac |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alica Füssiová |
56401566 |
|
705,00 € |
17.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
Ubytovanie: Lucia Takáčová a Zuzana Jakabová |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
732,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
Grafické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAKUKI universe s.r.o. |
55451535 |
|
3 000,00 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
Tlač 2. vydania publikácie Forum academicum - 100 Ks |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia |
00398144 |
|
3 439,00 € |
15.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Posúdenie zdravotných rizík |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Salusé, spol. s r.o. |
36274607 |
|
307,50 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
Elektronické stravné lístky 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
55,97 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
Vrecká do koša, uteráky, mydlo, kotúčik a 10 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
173,20 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
2x mobil a 2x internet 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
Príprava grafických podkladov pre podujatie pri príležitosti osláv 17. novembra |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
850,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Plyn 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
Ochrana KV 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Ochrana Synagóga 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
