Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0219/25 Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 05/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 PK-Systems, s.r.o. 36636720 36,90 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0217/25 Prenájom rohoží 21.04.2025 - 18.05.2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 53,26 € 22.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0218/25 Krepové pásky, 12 x 18 l barel vody Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 94,32 € 22.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0210/25 Pravidelná prehliadka - tepelné čerpadlo Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Kubero s.r.o. 54706556 630,01 € 16.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0209/25 2x mobil a 2x internet 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 108,12 € 13.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB0205/25 Elektrina 04/2025 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 -294,84 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0207/25 Pokuta za parkovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mesto Trnava 00313114 52,00 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0204/25 Servisné a revízne činnosti 05/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 391,14 € 09.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0201/25 Ubytovanie k výstave: Keby som mal rieku Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BAR.BAR, s.r.o. 36259179 71,00 € 06.05.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0203/25 Poistenie diela - Portrét pani Sesslerovej 23.06.2025 - 22.06.2026 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 UNIQA pojišťovna, a.s. 49240480 46,35 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0202/25 Maliarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Griflík Marcel-Vertical 33203571 235,43 € 06.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0200/25 Toner, PC Switch Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 242,10 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0198/25 Mobil 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,61 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0199/25 Pevné linky 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,81 € 05.05.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0197/25 Elektrina 05/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 804,78 € 02.05.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0196/25 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 05/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 30,00 € 01.05.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0195/25 Plyn 05/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 282,00 € 01.05.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0193/25 Ochrana 05/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.05.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0194/25 Ochrana Synagóga 05/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.05.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0189/25 Produkčná príprava vernisáži Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Langarot s.r.o. 51439735 430,50 € 30.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0188/25 BOZP a PO 04/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 61,50 € 30.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0191/25 Železiarsky materiál Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 77,60 € 30.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0190/25 Catering japonských čajov Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Premium tea s. r. o. 45926581 69,00 € 30.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0192/25 EPS a HSP 04/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 184,45 € 30.04.2025 09.05.2025 Faktúra
DFB0187/25 Šijací stroj JANOME 1522 BL Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Alza.sk s. r. o. 36562939 221,87 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0170/25 Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 prof.,Mgr. Anton Čierny 23121963 200,00 € 28.04.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0171/25 Účasť na výstave - Plavba v tekutej dobe Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Andrea Kalinová 12011980 200,00 € 28.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0186/25 Elektronické stravné lístky 05/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 644,18 € 28.04.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0172/25 Autorská príprava výstavy Photopia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr.art. Ema Gejdoš Lančaričová 53188128 500,00 € 28.04.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB0185/25 Prenájom rohoží 24.03.2025 - 20.04.2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 44,50 € 28.04.2025 20.05.2025 Faktúra