| DFB0299/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Pokuta za diaľniočnú známku Fiat Ducato 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
100,00 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Prenájom rohoží 16.06.2025 - 13.07.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,83 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Vodné a stočné 4-6/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
526,45 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Realizácia programátorských a grafických prác - vytvorenie webovej stránky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Brown s.r.o. |
45862052 |
|
2 100,00 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Servis Citroen Xsara Picasso |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o. |
34134484 |
|
184,08 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
2x mobil a 2x internet 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Produkčná príprava vernisáži |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Langarot s.r.o. |
51439735 |
|
369,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Elektrina 06/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-343,68 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Servisné a revízne činnosti 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Mobil 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,83 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Pevné linky 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,91 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Ročné poistenie Krajčovič 08.07.2025 - 07.07.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kooperatíva poisťovňa |
00585441 |
|
65,60 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Ochrana 07-09/2025 Synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Ochrana 07-09/2025 KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
2 x 1kg kávy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
71,40 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Propagácia výstav v My letný špeciál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s.-divízia Bratislava |
35790253 |
|
184,50 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Ochrana Synagóga 07-09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
94,32 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Ochrana KV 07-09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
122,47 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Pravidelná prehliadka - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Elektrina 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
BOZP a PO 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Skladané utierky a 8 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
115,28 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Plyn 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Ochrana Synagóga 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Ochrana KV 07/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Vzdelávanie v rámci samostného projektu OZ Intymita - dôstojná menštruácia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
InTYMYta |
36071536 |
|
500,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
EPS a HSP 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
266,16 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 06/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
