| DFB0362/25 |
Prenájom rohoží 11.08.2025 - 07.09.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,83 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Transport diela Felixa Blumeho Swarm na výstavu Teória roja z Marseille do Trnavy |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Félix Blume |
12041984 |
|
116,98 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Servisné a revízne činnosti 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
391,14 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Preklad textu do angličštiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
388,00 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Elektrina 08/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-344,29 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Vedenie účtovníctva 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
15 x 18l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
87,47 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Účasť na Koniec leta u Koniarka: Koncert Peter Leto |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Filip Paulo |
22091993 |
|
600,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Mobil 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,60 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Pevné linky 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,65 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Elektrina 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Účasť na diskusií Praktiky z druhej ruky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Miroslav Futrikanič |
14011965 |
|
100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
BOZP a PO 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Honorár - Koniec leta u Konierka: Spoetika a Ildikó Kali |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Margaréta Považanová |
30012003 |
|
520,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Účasť na diskusií Praktiky z druhej ruky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Simona Hlaváčová |
21041988 |
|
100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Účasť na diskusií Praktiky z druhej ruky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ľubica Vargová |
26091984 |
|
100,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Výroba ocelovej konštrukcie pre výstavu GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Matej Floriančič |
54353351 |
|
850,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
EPS a HSP 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Peľ mletý na výstavu Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Borivoj Melicherčík |
12346789 |
|
1 400,00 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Plyn 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Ochrana KV 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Ochrana Synagóga 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 08/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Pokuta za rýchlosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten |
00000000 |
|
45,00 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Elektronické stravné lístky 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 672,16 € |
26.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Lexan + rezanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. |
48096954 |
|
1 319,70 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
