Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0327/25 Lexan + rezanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lexan Iveta Hornáčková s.r.o. 48096954 1 319,70 € 25.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0325/25 Toner Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Marek Mikloš-TYCAN 46197940 468,50 € 21.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0326/25 Vedenie účtovníctva 07/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Centrum podporných služieb 53243188 1 100,00 € 21.08.2025 25.08.2025 Faktúra
DFB0323/25 Servis zariadenia Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 JRM Slovakia, s.r.o. 36240842 13,53 € 18.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0324/25 2 x 1kg kávy Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Faring s.r.o. 51465591 75,05 € 18.08.2025 20.08.2025 Faktúra
DFB0322/25 Vizuálne identita medzinárodného podujatia Trienále plagátu Trnava 2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr.art. Michaela Chmelíčková 46147276 1 680,00 € 15.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0321/25 Prenájom rohoží 14.07.2025 - 10.08.2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 62,83 € 14.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB0318/25 Elektrina 07/2025 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 -264,22 € 11.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0319/25 2x mobil a 2x internet 07/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 108,12 € 11.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB0316/25 Servisné a revízne činnosti 08/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 391,14 € 08.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB0317/25 Úprava webu gjk.sk - zbierky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 nerd.sk s. r. o. 54727855 147,60 € 08.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB0315/25 Aktualizácia webu gjk.sk Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 nerd.sk s. r. o. 54727855 590,40 € 06.08.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB0314/25 9 x barel vody, pásky a skladané uteráky Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 97,01 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0313/25 EPS a HSP 07/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 184,45 € 05.08.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0311/25 Elektrina 08/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 804,78 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0312/25 BOZP a PO 07/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 61,50 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0309/25 Mobil 07/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4,86 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0310/25 Pevné linky 07/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,91 € 04.08.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0308/25 Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 08/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry 53740408 30,00 € 01.08.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0307/25 Plyn 08/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 282,00 € 01.08.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0305/25 Ochrana KV 08/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.08.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0306/25 Ochrana Synagóga 08/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 18,26 € 01.08.2025 06.08.2025 Faktúra
DFB0304/25 Tlač pozvánok a plagátov - Leto v galérií Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 237,71 € 31.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0302/25 Príprava priestorov KV Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ivana Haverová 19071993 150,00 € 31.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0303/25 Príprava priestorov KV Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Gabriela Ručkayová 12011984 90,00 € 31.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFK0001/25 Zameranie skutočného stavu 1PP, 1NP a JV fasáda objektu KV Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 PK Digital s. r. o. 52183785 3 936,00 € 30.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0301/25 Elektronické stravné lístky 08/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 623,19 € 30.07.2025 18.08.2025 Faktúra
DFB0300/25 Preklad textu do angličtiny Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mgr. Kamila Talarovič 55902910 350,00 € 29.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0299/25 Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 07/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 PK-Systems, s.r.o. 36636720 36,90 € 28.07.2025 30.07.2025 Faktúra
DFB0298/25 Pokuta za diaľniočnú známku Fiat Ducato 06/2025 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) 00151866 100,00 € 24.07.2025 30.07.2025 Faktúra