| 26DFBV0059 |
Vrátená platba - prepravky Pilsner |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
-199,20 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Vrátenie zapožičaných bedničiek a energetických nápojov, ktoré boli vystavené na výstave Park kultúry a povzdychu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
-809,36 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Realizácia hudobného koncertu ako sprievodného podujatia k výstave Park kultúry a povzdychu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
yellowmastodon s. r. o. |
56506775 |
|
265,00 € |
12.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Elektrina 02/2026 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,19 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
2x mobil a 2x internet 02/2026 + upomienka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,12 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Prenájom rohoží 26.01.2026 - 22.02.2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
65,51 € |
11.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Elektrina 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
667,94 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
Pevné linky 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,08 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
Mobil 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,60 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Mobil 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,60 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
BOZP a PO 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
04.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
Ubytovanie - Timotej Fedor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
71,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
EPS a HSP 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
81,27 € |
04.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
Účasť na podujatí ako hosť diskusie "Pasovačky pre písačky" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
balvan s. r. o. |
47406500 |
|
85,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
27.02.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
Doprava Bratislava - Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
159,90 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Elektronické stravné lístky 03/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 265,00 € |
26.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Úradné neranie spotreby paliva Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D. |
14255791 |
|
367,77 € |
18.02.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Pevné linky 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,61 € |
17.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
2x mobil a 2x internet 01/2026 + upomienka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
115,12 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
Kancelársky materiál, voda skladané utierky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
91,50 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Servisné a revízne činnosti 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
12.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Servis Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tanex, spol. s r.o. |
18048871 |
|
997,65 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
Vedenie účtovníctva 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Vedenie účtovníctva 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Príprava ilustrácií pre Park kultúry a povzdychu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jozef Gľaba |
54384613 |
|
450,00 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
Výroba a oprava drevenných prvkov pre priestor Synagógy CSU |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
2 350,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Elektrina - vyúčtovanie 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
324,41 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Kancelársky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
180,49 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
Prenájom rohoží 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,41 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
