| 26DFBV0031 |
Kancelársky materiál, voda skladané utierky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
91,50 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/2026 |
Produkčná príprava podujatí a vernisáží.
Predpokladaná suma s DPH: 3 300 Eur |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Langarot s.r.o. |
51439735 |
|
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0029 |
Servisné a revízne činnosti 02/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
12.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2026/GJKTT |
Prednáška: Cenzúra vo výstavnej praxi počas socializmu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Bungerová Vladimíra |
|
|
150,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2026/GJKTT |
Výpožička diel M. Bartuszová: Tvrdá hrana, Plastika zo štyroch častí |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Východoslovenská galéria |
31297820 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0028 |
Servis Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tanex, spol. s r.o. |
18048871 |
|
997,65 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
Vedenie účtovníctva 12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Vedenie účtovníctva 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Príprava ilustrácií pre Park kultúry a povzdychu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jozef Gľaba |
54384613 |
|
450,00 € |
10.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
Výroba a oprava drevenných prvkov pre priestor Synagógy CSU |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
HUGE s. r. o. |
54890179 |
|
2 350,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 015/2026 |
Úradné meranie spotreby paliva a vystavenie osvedčenia ÚM pre vozidlo TT437GU.
Predpokladaná cena: 299 eur bez DPH. |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D. |
14255791 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0023 |
Elektrina - vyúčtovanie 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
324,41 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2026/GJKTT |
Účasť na diskusii v rámci podujatia Park kultúry a povzdychu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Kvitkovský Martin, Ing. arch. |
|
|
85,00 € |
06.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 014/2026 |
Objednávka na prevádzkový materiál
Predpokladaná cena s DPH : 91,49 EUR |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0022 |
Kancelársky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
180,49 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2026/GJKTT |
Realizácia performance v rámci projektu: Park kultúry a povzdychu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Rapaic Jelisaveta |
|
|
265,00 € |
05.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 013/2026 |
Oprava a reinštalácia výstavy Home Made Homes Tamása Kaszása v Synagóge, od 7.2. do 12.2. 2026
Predpokladaná cena s DPH: 500 eur |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Horváth Balázs |
53062646 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0020 |
Prenájom rohoží 01/2026 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,41 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
BOZP a PO 01/2026, školenie vodičov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
79,95 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Tlač textu na samolepiacu fóliu |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
05.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
