| DFB0102/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
BOZP a PO 02/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Železiarky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
101,63 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Preklady tlačových správ k výstavám GJK do anglického jazyka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
163,00 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
EZS Synagóga ročné kontrola |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
278,50 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Elektrina 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
804,78 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 049/2025 |
Produkčná príprava vernisáží
Predpokladaná cena 350 EUR plus DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Langarot s.r.o. |
51439735 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 050/2025 |
Skicovné vrámci vyzvanej súťaže na vizuálnu identitu Trienále plagátu Trnava 2025
Predpokladaná cena 1 000 EUR bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Michaela Chmelíčková |
46147276 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 051/2025 |
Gramatická korektúra odborných textov
Predpokladaná cena 200 eur bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Miroslava Kuracinová Valová |
17121977 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/25 |
Pokuta za rýchlosť - Kobetič |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bezirkshauptmannschaft St. Pölten |
00000000 |
|
30,00 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Práca na diele, materiál na výstavu Gryboš, Zentková |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Vysoké učení technické v Brně |
00216305 |
|
774,40 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Elektronické stravné lístky 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 882,06 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 055/2025 |
Publikácia účtové súvťažnosti v samospráve od 01.01.2025
Predpokladaná cena 50 EUR plus DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 057/2025 |
Úložisko domény + 30 GB
Predpokladaná cena 18,43 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 29/2025/GJKTT |
mediálna spolupráca |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
o.z. mixér |
42413265 |
|
1 000,00 € |
01.03.2025 |
01.03.2024 |
28.02.2026 |
04.03.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0097/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Plyn 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Ochrana KV 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Ochrana Synagóga 03/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Výroba ocelovej konštrukcie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Milan Srna |
44855818 |
|
554,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
