| DFB0398/25 |
Mobil 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,86 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Prieskum zvlhnutia objektu riešenej časti a projekt sanácie vlhkostných pomerov, pojektová dokumentícia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Chronogram s.r.o. |
53609603 |
|
13 899,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 118/2025/GJKTT |
autorská príprava výstavy Veleta |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
Čarnecká Lucia |
|
|
500,00 € |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
09.10.2025 |
06.10.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0390/25 |
Autorské vytvorenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zuzana Žabková |
19031987 |
|
90,80 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
203,20 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
2 x toner |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
100,40 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Elektrina 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
810,29 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Doprava oceľovej konštrukcie na výstavu GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr.art. Matej Floriančič |
54353351 |
|
696,33 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 99/2025/GJKTT) |
navýšenie odmeny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Žabková Zuzana |
|
|
90,80 € |
01.10.2025 |
02.10.2025 |
16.10.2025 |
02.10.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0384/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Ochrana Synagóga 10-12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
94,32 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Ochrana KV 10-12/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
122,47 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Plyn 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Ochrana KV 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Ochrana Synagóga 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Sklo 2mm číre |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
REKA Sklenárstvo, s. r. o. |
53251181 |
|
1 303,80 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Elektronické stravné lístky 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 763,12 € |
30.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Autorské vytvorenie výstavy Teória roja |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Petra Joffe Feriancová |
7755106238 |
|
300,00 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
EPS a HSP 09/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
266,16 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
