| DFB0438/25 |
Pevné linky 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,33 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Mobil 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,92 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/2025 |
Predklady do AJ
Predpokladaná cena 168 EUR |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 163/2025 |
Kancelársky materiál, 15 x 8l voda
Predpokladaná cena 312 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 161/2025 |
Samolepiaca fólia 157 x 157
Predpokladaná cena 45 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 162/2025 |
Tlač cytilightov
Predpokladaná cena 340 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0434/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Plyn 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
Ochrana KV 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Ochrana Synagóga 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
355,43 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 129/2025/GJKTT |
úprava vzájomných vzťahov pri dohode a kúpe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
KON-RAD s.r.o. |
00684104 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
14.11.2025 |
18.11.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0430/25 |
Elektronické stravné lístky 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
419,79 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
Upratovacie práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slávka Gaburová |
15071971 |
|
50,00 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Tlač pozvánok a samolepiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
756,09 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Upratovacie práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mária Borovanová |
11111966 |
|
170,00 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
3 kg káva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Faring s.r.o. |
51465591 |
|
111,86 € |
29.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
Vytvorenie architektúry na výstavu Valeta |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Anna Mihoková |
14121990 |
|
300,00 € |
29.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
Elektronické stravné lístky 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 245,38 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
