| DFB0460/25 |
Tlač katalógov Totem a Plavba v tekutej dobe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DEVIN printing house, s. r. o. |
45280673 |
|
1 479,66 € |
25.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Výkon zodpovednej osoby - o ochrane osobných údajov 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PK-Systems, s.r.o. |
36636720 |
|
36,90 € |
25.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 165/2025 |
Príprava grafických podkladov pre podujatie pri príležitosti osláv 17. novembra
Cena: 850 eur bez DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CUBE production s. r. o. |
55633200 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 166/2025 |
Grafické práce
Cena: 3000 eur bez DPH
|
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAKUKI universe s.r.o. |
55451535 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 167/2025 |
Tlač katalógov Totem a Plavba v tekutej dobe
Cena: 1479,66 eur s DPH
|
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DEVIN printing house, s. r. o. |
45280673 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0459/25 |
Upratovacie práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ivana Haverová |
19071993 |
|
80,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 171/2025 |
Tlač pozvánok a plagátov - Dobré vzťahy, Adventné dielne
Predpokladaná cena 79 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0458/25 |
Vodné, stočné 01.10-02.11.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
196,17 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
PSN Rimi-kontrola |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
480,93 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
EPS a HSP 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
178,28 € |
19.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Školenie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/2025 |
MY Trnava 1-50/2025
Predpokladaná cena 62,50 EUR |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Petit Press, a.s.-divízia Bratislava |
35790253 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0454/25 |
Preklady do AJ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
167,75 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Elektrina 10/2025 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-93,41 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Prenájom rohoží 06.10.2025 - 02.11.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
54,07 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Kancelársky materiál, 15x8l barel vody |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
312,12 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
2x mobil a 2x internet 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,12 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
Tlač |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
340,45 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
Servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
265,68 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Kurátorská príprava výstavy Totem |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zora Rusinová |
03051950 |
|
500,00 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
