| DFB0445/25 |
Dátový kábel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
27,90 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
Samolepiaca fólia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
45,39 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
EPS a HSP 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
370,02 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 135/2024/GJKTT) |
dodávka elektriny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
35,84 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0443/25 |
Vedenie účtovníctva 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 100,00 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Elektrina 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
810,29 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
Tlač pozvánok a samolepiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
127,06 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
BOZP a PO 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
61,50 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Pevné linky 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,33 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Mobil 10/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,92 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 164/2025 |
Predklady do AJ
Predpokladaná cena 168 EUR |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Kamila Talarovič |
55902910 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 163/2025 |
Kancelársky materiál, 15 x 8l voda
Predpokladaná cena 312 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 161/2025 |
Samolepiaca fólia 157 x 157
Predpokladaná cena 45 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 162/2025 |
Tlač cytilightov
Predpokladaná cena 340 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0434/25 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
30,00 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Plyn 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
282,00 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
Ochrana KV 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Ochrana Synagóga 11/2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
355,43 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 129/2025/GJKTT |
úprava vzájomných vzťahov pri dohode a kúpe |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríčok 598/3, Trnava |
36086932 |
KON-RAD s.r.o. |
00684104 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
14.11.2025 |
18.11.2025 |
Mgr. Adrián Kobetič, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
